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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
56,241 종합소득세기한후 신고시 종합소득세 huv1***2022-07-27
답변완료
항상도움 주셔서 감사드립니다 근로소득 2곳 사업소득6곳 연금계좌 등 합쳐서 종합소득세신고를 해야되는데 누락되었습니다 근로소득같은경우는 근무한곳은 두곳이지만 마지막 한곳에서 합산을 했어요 그러면 종합소득세 신고서작성시 최종합산한 곳 의 근로지 적어주고 금액 (2곳)합한것 적어주면 되나요?..
56,237 사업자단위과세사업장인 지점 신고관련 원천징수 jomise***2022-07-26
답변완료
안녕하세요? 1. 지점직원의 원천세 지방소득세분 납부 시에 지점관할 구청에 납부하는거 외에 해야하는 업무가 있을까요? 처음부터 사업자단위과세로 지점설립을 해서 사업장성립신고는 따로 하지 않았는데 혹시 놓치고 있는 부분이 있나 궁금합니다~ 2. 지점 관련 세금계산서를 수취받을 때 종사업장번호를 꼭 기입..
56,236 개인사업자 포괄양도양수 법인전환시 법인세 han5***2022-07-26
답변완료
안녕하세요 개입사업자 포괄양도양수로 법인전환하려고 합니다 (질의사항) 1)개인에게서 법인으로 채무가 이전되었다는 내용증명서를 보내야 하는지요? 2)보내야 한다면 어떤 내용때문에 그런것인지요? 죄송합니다만, 자세히 말씀주십시요
56,235 부가가치세 납부시 전표분개(안분/불공제분 있을시) 전표분개 enff***2022-07-26
답변완료
수고많으십니다. 질문1.일반적인 부가가치세를 납부할 시 전표분개를 아래와 같이 하라고 답변을 받았습니다. 부가가치세 기간(22년01월~06월) 1기확정시 2022년 06월30일에 일반전표입력에서 (차)부가세예수금 (?) 9,387,004 (대) 미지급세금(세무서) 9,387,004 2022년 07월 25일 일반전표입..
56,234 외국법인 법인세 lmy2***2022-07-26
답변완료
안녕하세요 현재 국내에서 개인사업자, 법인사업자를 설립하여 법인세 및 종합소득세를 부과하고있습니다. 올해 외국법인을 추가설립하였는데요 이 경우 해외직접투자에 해당되어 당해년도 법인세 신고시 해외현지법인에 관련된 서류를 제출해야 하는지 궁금하며, 제출의무사항이 타당한 경우 어떤 자료를 제출해야..
56,233 음식점업 개인사업자의 고객주차비 정산 증빙 ycdi0***2022-07-26
답변완료
음식점업을 하고 있는 법인사업자입니다. 고객의 주차비에 대해 2시간 쿠폰을 지급 중입니다. 해당 주차장에서 더 이상 쿠폰을 발급하지 않는다고 해서 주차비에 대한 지원을 4,000원 하려고 하는데 1. 식대 정산시에 해당금액을 차감하고 결제해도 문제가 없나요? 부가가치세를 처음부터 차감하고 신고하고 법인..
56,232 간이지급명세서 귀속, 지급이 다른 경우 원천징수 yujih***2022-07-26
답변완료
수고 많으십니다. 간이지급명세서 제출 하려고 하는데 12월 급여를 1월에 지급하는 경우라면 이땐 12월 급여 제출하는 하반기 간이지급명세서 제출할 때 포함하는 걸로 알고 있습니다. 그럼 혹시 지금 2022년 상반기 간이지급명세서를 제출하면서 6월 급여를 7월에 지급하는 경우에도 마찬가지로 ..
56,231 법인세및부가세수정신고 법인세 magic1***2022-07-26
답변완료
사실관계> 법인사업자 도소매업체(오픈마케 매출발생) 2018년 부가세신고시 오픈마케 매출(부가세신고시 기타매출) 7,700,000(부가세포함)을 착오로 입력하여 77,000,000만원으로 신고하였습니다 2022년도에 부가세 및 법인세 수정신고하려합니다 경정청구시 문의드립니다 1>>2018년 부가세 수정신고..
56,230 근로소득원천징수영수증과 급여대장 건강보험 fokhee2***2022-07-26
답변완료
 6월말에 퇴사한 근로자가 있어 근로소득원천징수영수증을 작성하여 원천세 신고시 반영하여 신고했습니다. (7/10) (급여. 환급 소득세. 주민세도 기재 신고 완료) 그런데 7월 건강보험 고지서를 보다보니 21년 분할분이 이번에 청구가되었습니다. 이부분이 근로소득원천징수영수증에 누락되었습니다. ..
56,227 중간배당금 원천세 신고시 법인세 preci***2022-07-26
답변완료
안녕하세요. 내국법인이며 대표이사에게 배당금2억을 7월중에 지급하셨다고 합니다. 이자배당지급명세서 작성시 16번 과세구분 "G" 로 작성하는것이 맞나요?? "G"는 내국법인이 배당을 지급하였을때 사용하는것으로 알고있습니다. "G"가 아니라고 하면 "..
56,221 성실신고 법인전환 법인세 dhr1593***2022-07-25
답변완료
질문1 21년도 성실신고사업자이면서 재무제표상 유형고정자산은 트럭 몇대밖에 없는데 법인 먼저 설립하고 나서 개인폐업하면서 포괄양도양수로도 할 수 있나요 고정자산21년도 잔액으로 차량만 갖고도 할 수 있는지 만약 종업원이 한명 있는데 종업원도 승계가(4대보험관련) 가능한지요? 질문2 법인설립하고 개인폐업하..
56,220 성실사업자 법인전환문의 법인세 easpor***2022-07-25
답변완료
항상 감사합니다. 해당사업장은 학원 면세입니다. 개인사업자 매출은 7/13일까지 발생하였고, 법인설립 사업자등록은 6/9에 개업일로 하였습니다. 포괄양도양수계약이며, 개인 장부를 정리후 법인으로 옮기려고합니다. (현재 폐업일은 안정했습니다.. 아마 7월말일거같습니다) 이경우 개인장부정리는 언제까..
56,219 프랜차이즈가 매출대행 업체에 지급하는 할인쿠폰 대.. 부가가치세 ycdi0***2022-07-25
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프랜차이즈를 하는 음식점업 중인 일반과세자입니다. 관련해서 배달의민족이라는 대행업체를 통해 매출이 발생하는데 본사의 지침에 따라 할인프로모션을 하는데 해당 프로모션에 사용되는 쿠폰을 본사와 영업점이 반반씩 부담을 합니다. 관련해서 본사에는 광고비라고 해당 금액에 대해서는 예치금에서 출금해가는 형..
56,218 간이과세자 부가가치세 납부시 관련 분개 문의 전표분개 ycdi0***2022-07-25
답변완료
세금계산서를 발행하는 간이과세자가 7월25일에 부가가치세 신고를 하였습니다. 관련하여 부가가치세를 납부하였는데 부가가치세 납부세액에 대해 분개방법을 문의합니다. 매입세금계산서의 0.5%를 공제하였는데 이 공제금액을 부가가치세 납부시에 반영해야 할지 궁금합니다. 세금과공과금 XXX / 보통예금 XXX ..
56,217 통합투자세액공제 법인세 2001cha***2022-07-25
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광고대행 및 서비스업을 영위하고 있는 법인 사업자입니다. 2022년 현재 7,000만원을 지불하고, 웹플랫폼 서비스 개발 중에 있습니다. Q1. 이 경우에, 연구 목적의 무형자산에 해당하나요?? Q2. 된다면, 법인세 신고시에 "통합투자세액공제"를 받을 수 있는지요? (*** jpg 첨부. 2021년 귀..
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