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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,361 세금계산서발급 대상 간이과세자 부가세 신고방법 문의.. 부가가치세 hgh9***2026-01-22
답변완료
세금계산서 발급 대상자 간이과세자입니다. 그런데 서비스업으로 미용실입니다. 그러므로 세금계산서를 발급한 건은 한 건도 없습니다. 이런 경우에도 상반기 부가세 신고하고 하반기에 1월 ~ 12월을 재정산 신고를 해야 하는지요? 아니면 매출 세금계산서를 실제로 발급한 간이과세자만 하반기 신고때 1월..
72,360 주택임대사업장 현황신고 종합소득세 gotsl***2026-01-22
답변완료
안녕하세요 업무에 노고가 많으십니다 2025년 (주택임대 3채이상) 사업장 현황신고 관련하여 문의드립다 직업은 지방공무원입니다 사업자등록증은 없습니다 아파트를 제 명의로 3채 보유중이고 1채는 직접거주 2채는 월세를 받고 있습니다 아파트 3채 합친 공시가격은 1억9천만원 이고 월세 2곳은 보증금 각 천..
72,359 2.5톤트럭 내장탑제작 계정과목 부가가치세 kpb***2026-01-22
답변완료
운수업(이사화물)종이고요 2.5톤 트럭에 내장탑을 제작하여 8백만원(부가세별도) 세금계산서를 받았습니다 이런경우에 게정과목을 차량운반구에 넣어야 하는지 비품에 넣어도 되는지 궁금합니다
72,358 배달대행 카드결제분 신용카드방행공제여부 부가가치세 kpb***2026-01-22
답변완료
배달의민족 매출을 부가세신고하려고 할 때 매출구분이 기타매출(건별) 만나서결제카드(카과 국세청포함) 만나서결제현금(건별) 카드매출(카과?) 현금매출(현과 국세청포함) 만나서결제카드 분은 국세청카드금액에 포함이 되는데요 카드매출은 부가세신고시 카과로 신고하면 되는지요? 그랬을 때 신용카드발행..
72,357 수익사업과 목적사업을 하는경우 부가세 공제 안분문의.. 부가가치세 lsa6***2026-01-22
답변완료
수익사업과 목적사업을 하는 사단법인입니다. 부가세 신고를 할때 공제가능한 차량도 마찬가지로 안분을 해야 하는지 문의드립니다.
72,356 법인대표자 사망후 주식 결산 kctaw***2026-01-22
답변완료
법인대표자이자 100% 주주였는데요. 작년 11월에 사망하여서 비상장주식 100% 자녀가 아닌 다른 타인에게 주식을 다 양도했다고 하면 상속이되는건가요? 아님 그럼 그냥 양도로 신고해도 되는건지요? 사망한대표가 운영하던 법인이 지금 다른 대표자를 세우고, 그 다른대표자가 100% 주식이 있는 상태로 정리..
72,355 사무실임대료(전대) 부가세신고 부가가치세 ec***2026-01-22
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안녕하세요. 법인사업장입니다. 7월 15일부터 전대 임대를 하여 임대료를 받고 있습니다. 보증금은 44,930,118원입니다. 보증금은 그대로 사무실임대인에게 납부되어 실제 당사가 받은 금액은 없습니다. 사무실 분할 임차가 되지 않아서 당사 법인명의로 임대차 계약을 하였습니다. 이러할경우 부가가가치세 신고를..
72,354 부가세 부가가치세 start***2026-01-22
답변완료
공인중개사인데 현금영수증을 발급을 잊어버리고 못해서 소비자가 자진발급할꺼예요 현금영수증미발급 가산세 20% 맞는지? 그리고 간이과세자 신고서에 현금영수증미발급 가산세 작성하는곳이 없는데 어디에하나요?
72,352 부가가치세신고 공통매입안분계산 부가가치세 ec***2026-01-21
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오피스텔 개발회사입니다. 아직 착공 전이고 2024년도에만 오피스텔에 대한 한 두건 계약금을 수령하여 토지에 대해 면세 매출계산서를 발행하였고, 건물은 과세매출 세금계산서를 발행했었음. 이후로는 2025년도에 부동산개발과 관련하여 매출 세금계산서 발행분 없습니다. 1. 개발사업과 별개로 과세매출은 20만원..
72,351 반찬가게 의제매입 문의 부가가치세 kej0***2026-01-21
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안녕하세요 522109 반찬가게 가고 있습니다! 1. 식품제조업(반찬의 50%를 초과하여 직접 만드는 경우)은 4/104 공제율 적용이고 2. 조리 반찬류 소매업(반찬 대부분을 구입해다가 판매하는 경우)은 2/102 공제율 적용이 맞을까요? 2/102 적용 할 경우 한도율은 65/100 [음식외2억이하]로 적용 하는게 맞을까요?
72,350 주택 시행사의 업무를 대신해주는 업무 대행사는 관련.. 부가가치세 totw***2026-01-21
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주택 시행사의 업무를 대신해주는 업무 대행사는 관련 매입세액이 공제가 가능한가요?
72,349 자산 매입 환급세액 재계산 부가가치세 swtax3***2026-01-21
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개인사업자이며 업종은 인력공급업(면세), 도소매(과세)로 겸업 중 입니다. 25년 7~8월에 매출은 없고 차량을 매입하여 조기환급으로 부가세 환급을 받은 상태 입니다. 9~12월에 면세 매출 100%로 확인되면 자산에대한 환급세액에대해 재계산을 진행해야되는건가요? 아니면 이번에 신고할때 정산을해야하나요?? ..
72,348 연말정산 문의 급여 freee***2026-01-21
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20세 이하 자녀가 육군사관학교를 다니고 있고 월 급여를 받고 있는 경우 (연 500만원정도 받고 있으면 비과세임) 자녀가 소득이 있는 것으로 보고 기본공제 대상에서 제외되는건가요? 육군사관학교 급여를 소득으로 보는건지 아니면 소득이 없는 것으로 보고 기본공제 대상자로 봐도 될지 문의합니다.
72,347 부동산임대업 관련 궁금합니다 부가가치세 taxhabit7***2026-01-21
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A라는 사장님의 건물에 B라는 법인과 c라는 개인 사업자가 있었습니다 A사장님이 보증금받고 임대하고 있었는데 25 7월 하반기에 A사장님이 C사장님께 건물을 파셨습니다 B와 C사장님은 그대로 건물에 계시는데 소유주만 바뀐 상황입니다 이럴때 1) C사장님 개인사업자에 부동산 업종을 추가해서 부동산..
72,346 매출 이중발급 부가가치세 kej0***2026-01-21
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안녕하세요 2기확정 부가세 신고 후 납부까지 다 했는데 현재 매출 이중발급인걸 이제 아셨다고 합니다! 이런경우는 세금계산서 매출 이중발급 수정하고, 현재 부가세 수정신고 후 경정청구를 해야할까요? 아니면 신고서만 다시 수정해서 제출하고 초과 납부한 부가세는 국세청에서 자동으로 환급이 되는걸까요..
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