온라인교육
전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56,364 | 고장자산 환급후 폐업시 납부세액 | 부가가치세 | dlstjddla1*** | 2022-08-10 | |
| 21년 10월8일 커피전문점을 개업하면서 커피머신장비/냉.난방기등 을 비품잡으면서 47,990,000/4,799,000 부가세를 환급받았느데 2022년8월31일 폐업정리하면서 다른사람한테 가게를 저럼하게 넘겼는데 환급받은분 부가세는 납부해야하는지요? 계산방식좀부탁드립니다 | |||||
| 56,363 | 인보이스 작성에 관해서 | 증빙 | jun*** | 2022-08-09 | |
| 질문 당사자 : 국내 한국 기업(매출) 상대 거래처 : 해외 홍콩 기업(매입) 이 경우 인보이스를 작성할때 1. 인보이스는 매출,매입 중에서 어느쪽이 작성하는건가요? 2. 이 경우 거래를 달러가 아닌 원화로 했는데 (상대 해외 기업이 보유하고 있던 원화를 저희에게 입금해줬습니다) 인보이스에 국내 원화를 적어도.. | |||||
| 56,362 | 사은품 지급시 | 결산 | weedya8*** | 2022-08-09 | |
| 회사에서 회원에게 사은품형식으로 뮤지컬 티켓을 주는데 이경우 회사에서 기타소득으로 신고하는게 맞나요? 22%제세공과금을 못받는데 이부분은 잡손실로 처리하면될까요? | |||||
| 56,361 | 지급명세서 가산세 | 증빙 | weedya8*** | 2022-08-09 | |
| 전환사채 지급명세서 제출안해서 미제출가산세 반영해서 법인세 수정신고해야되는데 가산세액명세서에 납부기한 써있는데 적어서 제출하나요? 만약 적을경우 21년 분기 말 원래 제출해야되는데 22년6월제출했으면 이때로 적나요아니면 오늘날짜로 법인세 수정날짜로 적나요.. 아니면 납부기한 상관없이 0.2%라서 .. | |||||
| 56,360 | 부가세-매입세액공제여부 | 부가가치세 | jj407*** | 2022-08-09 | |
| 토지.건물. 주택분 건물을 매수 하고 잔금일 전에 주택부분을 용도변경(근린생활시설) 하였습니다. 매매계약일: 22년 3월 용도변경일: 22년 4월 잔금일 : 22년 5월 건물 입주전 인테리어 공사를 하였는데... 인테리어 공사비를 전액 매입세액 공제 가능할까요? 아니면 주택부분 안분해 주어야 할까요? | |||||
| 56,359 | 법인이 개인에게 차입시 | 원천징수 | kym*** | 2022-08-09 | |
| 프랜차이즈 법인이 개인지점에서 차입금을 빌려서 이자를 줬는데 이런경우 분개와 법인에서 원천징수 25%해서 신고하고 법인세 신고시 기납부 세금으로 빼는건지.. 그럼 개인은 종합소득세 신고시 반영해야하는부분이 있는지요 | |||||
| 56,358 | 해외 기업이 고객일 경우 매출 신고 방법 | 부가가치세 | jun*** | 2022-08-09 | |
| 저희는 인테리어 소품을 빌려주면서 구독료를 받는 형태의 영업을 하는 사업장입니다. 최근에 미국 기업에서 저희 회사에 구독신청을 하면서 구독료를 저희 회사 통장으로 입금하였습니다. 1. 이 경우 저희 사업장 측에서 부가가치세 매출신고할때 증빙은 무엇으로 해야하나요? 해외 기업이라 세금계산서를 발행할 .. | |||||
| 56,357 | 토지 계산서발행 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-08-09 | |
| 당사는 개인사업자로 부동산임대사업자입니다 7월22일 건물및토지 전체 양도를 하게되였습니다 양수인은 법인사업자입니다 문의사항> 7월22일 건물토지매각시 건물은 세금계산서발행예정입니다 토지분도 계산서를 발행해야하는지요?? 참고자료 부탁드립니다 | |||||
| 56,356 | 부가가치세 가산세 귀속시기 | 전표분개 | blank*** | 2022-08-09 | |
| 부가가치세 가산세 귀속시기 문의드립니다. 예를들어 2기 확정 부가가치세에 가산세에 지연발급가산세가 부과되는 경우 가산세를 2기 확정 부가가치세가 발생한 년도에 세금과공과로 처리하는지 아니면 2기 확정 부가가치세를 납부하는 년도(다음년도)에 세금과공과로 처리하는지 문의드립니다. | |||||
| 56,355 | 세금계산서 지연수취 가산세 주택임대사업자 적용 여.. | 종합소득세 | totw*** | 2022-08-09 | |
| 세금계산서 지연수취 가산세는 주택임대를 하고 있는 면세사업자의 경우에도 납부 해야 하나요? 면세사업자는 부가세 신고를 하지 않는데 언제 납부해야 하나요? 종합소득세때 납부해야하나요? | |||||
| 56,353 | 퇴직금 승계 궁급합니다 | 연말정산 | stberry79*** | 2022-08-09 | |
| 관계회사 퇴직금 승계인데 a라는 법인에서 일하는 사람이 b라는 회사 관계회사로 이직을 했습니다 이때 a라는 회사에서 퇴직금을 정산을 안하고 b라는 회사에서 퇴직금 정산을 나중에 퇴사할때 하기로 했습니다 이럴경우에는 어떤서류가 갖춰줘야 하고 어떤식으로 신고 하면 되나요? 1) b라라는 회사에서 a라는.. | |||||
| 56,352 | 국내법인에 기기 공급 후 외화 수취 시 부가가치세 신.. | 부가가치세 | wldnjs2*** | 2022-08-09 | |
| 이번에 A라는 한국 지사 국내법인에 기기를 판매하고 A의 외국 본사에서 외화로 대금을 지불하기로 했습니다. 요약하자면.. 기기를 팔았지만 외국 법인에서 외화로 돈 받고 기기 사용 및 설치는 국내에서 하는것인데요.. ================================================================= 어제 경리코리아.. | |||||
| 56,351 | 과세와 면세 동시 기재 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-08-09 | |
| 안녕하세요? 당사는 식료품 제조업 법인입니다. 2022년 8월 1일에 제품 개발시 테스트용으로 간장을 구입했는데요. 카드전표 1장안에 과세 금액 \3,500(부가세 포함)과 면세 금액 \11,900(부가세 없음)이 같이 기재되어 있습니다. 당사는 이 매입 거래를 부가세 신고시에 포함시키고자 합니다. 카드전표 1장.. | |||||
| 56,350 | 회원권 감가상각 | 결산 | wjsg*** | 2022-08-09 | |
| 안녕하세요. 이번에 골프 회원권을 취득 했습니다. 그런데 이 회원권이 감가상각 대상인가요? 시간의 흐름에 따라 가치가 변한다고 볼 수 있을지 모르겠네요. 그리고 무형자산으로 잡았는데.다른 것으로 잡아야 할까요? 답변 미리 감사드립니다. | |||||
| 56,349 | 중간배당 | 원천징수 | magic1*** | 2022-08-09 | |
| 사실관계> 비상장 중소기업 법인회사입니다 원천세 반기별 신고하는 업체입니다 2022년 8월 중간배당을 실시합니다 문의1> 8월 중간배당 지급시 원천세 신고는 언제해야하는지요?? 반기별신고대상자 이므로 1월10일에 하는게 맞는지요?? 문의2> 배당금 지급시 원천세 15.4%(주민세포함) 공제후 지.. | |||||
