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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,279 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-11-02 | |
| 늘 감사드립니다. A(채권자), B(채무자)로 칭하겠습니다. A가 B에게 물건을 제조하여 2019년 과 2020년에 납품을 하고 물건 대금 일부를 회수하지 못하였습니다. 여러번 독촉을 하였으나 결재를 안해주고 B는 결국 2021.05.20에 폐업을 하였습니다. 참고로 2019년에 10.31 / 11.30 /12.31 세금계산서 발급 .. | |||||
| 57,278 | 앞전추가질문3 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 질문1 개인이 부동산임대를 수익이 없이 ( 환급받은 금액이(몇천만원))있다 하더라도 10년정도 유지하고 교회법인에게 넘길경우 환급받은세금을 토해내야 하나요? (잔존가액계산) 질문2 10년전이라 하더라도 토지와 건물가액을 지을당시 3억이 들어가는데 예를 들어 3억에 매매해도 되는지요? 아니면 시가상당.. | |||||
| 57,277 | 앞전추가질문2 | 상속·증여세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 이번 기성고 110000000만원을 개인이(a) 건물소유자(목사님)에게 돈이 지급되어서 건설회사에 지급이 되어야 하는데 개인이(a) 교회로 110,000,000원을 대금지급이 되었고 이돈이 목사님에게 지급되어서 건설회사에 지급이 되면은 증여가 성립이 되는지요? | |||||
| 57,276 | 앞전추가질문 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 만약 교회에 무상임대로 주게 된다면 개인이 임대수익 신고안해도 무방한지요? 임대차계약서에 무상으로 줄 수도 있다 하던데 이렇게 하면 법의저촉이 되지 않는지요? 개인사업자 부동산임대(토지,건물)을 교회로 포괄양도양수 한다면 절차와 수순은 어찌 되는지요? 혹시 개인부동산임대사업자가 추징할 수 있는 금액은 어.. | |||||
| 57,275 | 고시원(숙박업)도 노란우산공제가 되나요? | 종합소득세 | totw*** | 2022-11-02 | |
| 고시원(숙박업)도 노란우산공제가 되나요? | |||||
| 57,274 | 상품권 지원금 회계처리 문의 | 전표분개 | sksmsi*** | 2022-11-02 | |
| 당사는 제휴업체와 판매제휴계약을 맺고 상품 판매를 진행 고객 프로모션으로 온라인 상품권 5만원 지급 예정 (당사 상품가입 고객에게 온라인 상품권 지급) 당사와 제휴업체가 5:5씩 분담 <질문> 1. 당사가 상품권을 구입하고 제휴업체로 부터 분담금을 받을경우 ㄱ. 세금계산서 발행을 해야하는지 .. | |||||
| 57,273 | 과점주주 간주취득세 | 경영관리 | peyk*** | 2022-11-02 | |
| 과점주주 간주취득세의 대상 자산에 대한 문의입니다. 법인세법상 구축물에 해당하는 완공된 발전설비(태양광) 등은 간주취득세 부과 대상 자산에 해당하는 것인지 궁금합니다. 답변부탁드립니다. | |||||
| 57,271 | 개인사업자 부동산임대 부가세환급건 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-11-02 | |
| 개인 부동산 임대 사업자 입니다. 2022년8월중 착공 2022년 12월중 준공예정인데요 공사금액 안분 1.제2종근생 200메타제곱(2억5천) 2.2층주택 50메타제곱(5천) 계약금액 3억 입니다=250 질문1 8월계약금3천3백만원에 대해서 면적비례안분 불공제 부가세6십만원 불공하고 환급받았습니다 질문2 9월은 매입자료가 업고.. | |||||
| 57,269 | CMA 통장 분개 | 전표분개 | blank*** | 2022-11-02 | |
| CMA 통장 분개 문의드립니다. 1. 일반통장 -> CMA통장 1억 입금시 - 보통예금(CMA통장) 1억 / 보통예금(일반통장) 1억 2. CMA통장에서 RP 매수시 (입금과 동시에 매수가 이루어지는 것 같습니다.) - 기타단기금융상품 1억 / 보통예금(CMA통장) 1억 - 입금과 동시에 매수가 이루어진다면 보통예금.. | |||||
| 57,268 | 해외 비영리법인에게 지급받는 통역번역료 수입 | 원천징수 | gh*** | 2022-11-02 | |
| 안녕하세요 국내 개인 사업자(통역번역서비스 과세 사업자)가 싱가포르 해외 비영리법인에게 통역 서비스를 제공하고 받은 용역비 SGD 3609 싱달 소득을 원천징수 해야 하는지 확인 부탁 드립니다. 입금은 계약액인 SGD3609 모두 입금 되었습니다. 첨부파일 : 싱가포르 조세조약 | |||||
| 57,265 | 계정과목 위치 | 계정과목 | moonil*** | 2022-11-01 | |
| 안녕하세요. 50%이상 보유하는 피종속기업입니다. 1. 종속기업투자주식은 지분법적용투자주식 계정 아래에 만들면될까요? 2.표준재무제표 코드는 지분법적용투자주식으로 설정해야하나요? 3. 프로그램에 계정과목이 없어서 어떻게 반영하는게 좋을지 모르겠습니다. | |||||
| 57,264 | 종합소득세 예정고지의 납부연장신청 | 종합소득세 | ycdi0*** | 2022-11-01 | |
| 11월30일까지 납부하는 종합소득세 예정고지 안내 받았습니다. 관련해서 납부연장신청이 가능한건지 궁금합니다. 납부세액은 총700만원인데 2회 분납 하고자 하는데 가능할까요? 1000만원 이상 납부금액에 대해서만 자동분납 되는건가요? 제도가 있는지 궁금합니다. | |||||
| 57,263 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-11-01 | |
| 1. 대손처리시 신고조정이란것은....법인세 신고시..손익에 반영되는 회계처리나 세무조정이 아니고, 대손발생시 바로 처리하란뜻인 신고조정이 맞나요? 2. 대손처리시 결산조정이란것은 법인세 신고시..손익에 반영되는 회계처리나 세무조정이 아니고, 소멸시효완성등..해당된시점에 처리하란 뜻 맞나요? | |||||
| 57,262 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-11-01 | |
| 고용증대 상시근로자 인원 계산시.. 22년 12월말 기준으로 23년 3월에 법인세 신고시... 1. 22년 3월에 중간입사한 직원이고 22년 12월 현재까지 계속근로자인경우에...상시근로자수에 포함시켜서 계산해야 하나요? 2. 21년 4월에 입사해서 22년 11월에 퇴사한 직원은 상시근로자수에 포함시켜서 계산해야 하나요? .. | |||||
| 57,261 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-11-01 | |
| 자산(건물 및 토지)취득하면서 중개수수료 공급가 10,000,000 부가세 1,000,000 을 매입세금계산서로 받았습니다 공통안분계산하니 불공제 매입세액이 450,000이 나왔습니다 그러면 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? | |||||
