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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,300 | 대손세액공제 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2022-11-03 | |
| 제조업으로 중소기업입니다. 세금계산서 매출 발급일과 공급대가는 다음과 같습니다. 발급인 채권자는 A 라 칭하고 채무자는 B라 칭하겠습니다. *2019년10월25일: 8,800,000원 11월 29일: 16,000,000원 12월 25일: 16,000,000원 *2020년 01월 25일 : 11,000,000원 이렇게 2019년도와 2020년에 걸쳐서 .. | |||||
| 57,299 | 국민주택채권매입 전표분개 소유권이전 등기상(집합건.. | 전표분개 | enff*** | 2022-11-03 | |
| 수고많으십니다. 1.저번에 알려주신것처럼 '국민주택채권 매입'을 해야하는 사유는 알겠으나 조금씩 다른것같아서 아래첨부파일처럼 됐을경우 전표분개부탁드립니다. 1).개인사업자 대표자 본인이 사업용계좌가 아닌 다른 입출금 통장해서 지급했을경우 거래처 포함 2).은행에서 대출을 진행하고 받으면서 바로 .. | |||||
| 57,298 | 금 구입 후 판매시 과세 여부 | 부가가치세 | kimji*** | 2022-11-03 | |
| 안녕하세요! 저희는 도소매사업자구요. 금(골드바) 구입후에 그 금을 타 사업자에게 판매를 할 예정인데요. 골드바를 구입할때 현금영수증으로 결제를 했거든요. 그럼 이 경우에 저희 회사도 금을 판매할때 부가세를 받아서 납부해야하나요? 그리고 금을 거래하는 경우 금거래계좌 라는걸 사용한다는데 저희는 일회.. | |||||
| 57,297 | 재평가 | 종합소득세 | wngml9*** | 2022-11-03 | |
| 개인사업자로 토지와 건물 재평가해서 재무제표에 반영하려고 하는데 감정평가 받아서 시가로 적용하려고 하는데 감정평가 받은 날짜는 아무때나 상관이 없을까요? 2021년 9월에 감정받은걸 2022년 12월 기준으로 토지와 건물의 가액을 증가시켜 재평가 해도 될까요? | |||||
| 57,294 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2022-11-03 | |
| 개인사업자 종합소득세 예정고지 납부연장은 고지분 납부연장으로 신청을 해야 하나요? 신고분 납부연장으로 신청을 해야 하나요? 그리고 납부연장으로 신청을 하는건가요? 징수유예로 신청을 하는건가요? | |||||
| 57,293 | 퇴직금 관련 질문 문의드립니다. | 퇴사 | qhdud4*** | 2022-11-03 | |
| 안녕하세요. 저희가 이번에 물적분할을 하면서 저희 회사(A)에 소속되어 있던 외식사업부라는 팀이 새로운 법인(B)을 만들었습니다. 그래서 10월부터 외식사업부는 B 법인으로 고용승계를 하였습니다. 그런데 한 직원이 새로운 법인(B)로 옮기고 한달 있다가 퇴사를 하게되었습니다 그렇다면 이 분은 A회사에서는 .. | |||||
| 57,292 | 재평가 | 종합소득세 | wngml9*** | 2022-11-03 | |
| 개인사업자 병원이 가지고 있는 건물과 토지를 재평가 하고자 합니다. 재평가 금액은 감정기관의 감정을 받아서 재평가하려고 하는데 회계상 일반기업회계 기준에 따라서 재평가해놓고 세법상으로 손금불산입 으로만 하면 될까요?? 회계상으로 재무제표에는 토지와 건물의 가액을 증가시켜놔도 될까요?? .. | |||||
| 57,291 | 특수관계인에게 자금 대여 후 폐업 | 법인세 | corr*** | 2022-11-03 | |
| 안녕하세요. 당사는 올해 10월로 폐업을 하였는데 폐업당시 대여금이 있습니다. 대여금 잔액은 모두 주주(법인) 및 특수관계법인입니다. 위와 같은 상황일 경우 당사가 법인세 신고시 가지급금 인정이자 및 이자비용 손금 불산입등을 제외하고 고려해야 할 부분이 무엇이 있을까요? 아울러 차입한 법인 입장에서도.. | |||||
| 57,289 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-11-03 | |
| 1. 20년도 고용증대세액공제 직전(19년도 17명 -> 20년도 18명으로 1명증가) 세액공제 7,700,000 20년도 법인결산시 이월했습니다. 2. 21년도 고용증대세액공제 직전(20년도 18명 -> 21년도 23명으로 5명증가) 세액공제 38,500,000 21년도 법인결산시 4,500,000 세액공제 나머지 이월했습니다. 3. 22년도 고용증증.. | |||||
| 57,288 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-11-03 | |
| 1. 20년도 고용증대세액공제 직전(19년도 17명 -> 20년도 18명으로 1명증가) 세액공제 7,700,000 20년도 법인결산시 이월했습니다. 2. 21년도 고용증대세액공제 직전(20년도 18명 -> 21년도 23명으로 5명증가) 세액공제 38,500,000 21년도 법인결산시 4,500,000 세액공제 나머지 이월했습니다. 3. 22년도 고용증증.. | |||||
| 57,286 | 종합소득세 중간예납 분납 | 종합소득세 | kapsy8*** | 2022-11-03 | |
| 종합소득세 중간예납 분납관련 문의 드립니다. 종합소득세 중간예납 금액이 6천만원이 나왔는데요. 따로 징수유예 신청없이 이번에 3천만원 납부하게 되면, 세무서에서 자동으로 1월31일까지 3천만원 납부하게 되는 고지서를 따로 보낸다는데 맞을까요? | |||||
| 57,284 | 비용이 너무 많을 경우 | 종합소득세 | jun*** | 2022-11-03 | |
| 개인사업장인데요 2022년 올해에 비용이 너무 많은 상태입니다. 이 경우 비용을 이월시키는 방법이 있다고 하는데 어떤 방법인지 알 수 있을까요? 감사합니다 | |||||
| 57,283 | 위수탁매입전자세금계산서 | 부가가치세 | ty8*** | 2022-11-02 | |
| 안녕하세요? 2022년 10월 26일에 거래처로부터 운송서비스를 받고, 거래처로부터 위수탁매입전자세금계산서를 받았습니다. 이 위수탁매입전자세금계산서를 2022년 2기 확정 부가세 신고시 반영할 때, 공급자를 위탁사업자로 반영해야하나요? 아니면, 수탁사업자로 반영해야하나요? | |||||
| 57,281 | 불법건축물증축관련 매입세액공제 | 부가가치세 | han5*** | 2022-11-02 | |
| 안녕하세요 당사는 부동산임대(창고) 사업자입니다 *시청에서 건축허가를 받아서 공사를 하였습니다 *하다보니 허가외 불법건축물(창고외부일부) 증축비용 약 7천만원(부가세별도) (질의사항) 1)불법건축물 증축에 대한 부가세환급이 가능하지요? | |||||
| 57,280 | 법인세납부 분개 | 법인세 | love0*** | 2022-11-02 | |
| 세무조사후 2019~2021년 법인세를 추가로 납부하였습니다. (각 추가납부액 ,1백만원 가정) 사유: 영농조합법인 (경영체 미등록으로 인하여 영농조합법인 세액감면한거에 대한 조사임) 추가납부한거에 대한 분개와 세무조정 알려주세요. | |||||
