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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
57,529 카드전표 오류 부가가치세 ty8***2022-11-18
답변완료
안녕하세요? 당사에서 손님 접대용 머그컵을 법인카드로 주문하였습니다. 쿠팡 사이트에서 주문하였습니다. 그런데 카드매입전표를 보니까, 판매자가 외국법인인데, 부가세가 있습니다. 이거 명백히 잘못 기입된 카드전표인 것 같네요. 이거 쿠팡에 전화해서 다시 끊어달라고 해야 할까요? 아니면, 거..
57,528 건설업 자본금 기준 계산 결산 kym***2022-11-17
답변완료
자격먼허기준에 따라 건설업 자본금 맞추는 방법이 궁금합니다
57,527 공통투자금 예치에 대한 이자지급 전표분개 kym***2022-11-17
답변완료
법인과(50%) 개인(50%)이 투자해서 개인사업자를 냈습니다. 법인에 예치금을 1억 넣었고 이자가 본점으로 입급되었습니다. 개인 투자지분만큼 개인사업자에게 이자를 지급했는데 이런경우 분개가 궁금합니다. 법인: 이자입금 -> 보통예금xxx/이자수익xxx 이자중 개인투자비율만큼 개인사업자에게 주었을때 분개가..
57,525 법인세 환급 분개 법인세 skysky5***2022-11-17
답변완료
21년도에 결산시 결손이었는데 중간예납 납부한 세금이 있어서 올해 4/22에 환급되었습니다. 전년도에 결산을 보니까 중간예납 세금을 법인세등으로 처리하고 기타사외 유출로 손금불산입 해놓았습니다. 미수금 잡아놓은것도 없습니다. 이럴경우 환급금은 분개를 어떻게 하면 되나요?
57,524 채권가압류 신청비용 회계처리 계정과목 kimji***2022-11-17
답변완료
안녕하세요! 채권가압류 신청과 관련하여 변호사 사무실에 1. 착수금 300만원 2. 송달료 및 채권가압류 신청비용 319,252 를 지급하였습니다. 1번은 세금계산서를 받았구요 2번은 돈이 나간 상태인데 회계처리할때 1번, 2번 둘다 지급수수료로 비용처리르 하면될까요?
57,523 법인사업장 해외출장 경비 법인세 weedya8***2022-11-17
답변완료
법인사업장입니다. 해외에서 항공권구매하는데 중간 여행사? 대행사? 영수증과, 탑승자는 회사사람이나 대행사에 현금으로 돈을 지급하는경우 일반영수증(적격증빙x)과 , 항공권으로 경비 인정가능한가요?
57,522 법인사업장 해외출장 법인세 weedya8***2022-11-17
답변완료
법인사업장 해외출장시 환전하여 비용사용할경우 한번에 돈을 크게 환전하여 각각 금액으로 사용할것같은데 이경우 영수증 이랑 출장보고서를 증빙으로 받아야하는데 이때 영수증 금액이 3만원초과인경우에 해외사용한 금액도 여비교통비 적격증빙미수취가산세 적용해야되나요? 만약 적격증빙미수취가산세 적용안..
57,521 개업일 이전 세금계산서 문의 부가가치세 ey11***2022-11-17
답변완료
안녕하세요 1.개인사업자 개업은 7월5일인대 6월25일자 매입세금계산서가 있습니다. 이경우 6/25~6/30 과세기간설정후 7/25일까지 부가세신고를 해야하나요? 개업일에 신고를 하는것인가요 2. 위업체가 과세면세 겸엽사업자인대 매출액이 확정되지않은경우 공통매입세액은 어떤기준으로 나누어..
57,520 샘플비 면세계산서 관련 문의드립니다. 결산 lsa6***2022-11-17
답변완료
샘플비용은 법인카드에서 결제를 했구요. 샘플수입건으로 발생한 인보이스상 결제금액이 1유로 관세 200 부가세 80원이며 면세 계산서로 들어왓습니다. 관세법인에서 받은 부대비용에서는 관세 및 부가세가 포함되어있지 않습니다. 이때 관세랑 부가세는 면세로 되어 해당되지 않는것인지 문의드립니다..
57,518 문의드립니다 법인세 tax7***2022-11-17
답변완료
전기 상품매입 누락에 대한 세무조정 질문드립니다. 2017년 현금 400 / 보예 400의 분개가 있는데 원래 분개는 상품400/ 보예 400입니다. 법인세 수정신고를 하려고 하는데 세무 조정 부탁드립니다. 재고는 남아있지 않습니다.
57,517 처리 법인세 ma***2022-11-17
답변완료
1.담보대출 연장을 해서 나간 금액을 회계처리 어떻게 해야 될까요? 2.충전식 카드는 회계처리 어떻게 해야 할까요? 3. 건설업인데요 이익이 났을때 같이 공사했던 업체에 이익부분을 입금해 주었습니다. 이익을 상대업체에 지급할때 회계처리 어떻게 해야 할까요?
57,516 지점예치금에대한 이자지급 법인세 kym***2022-11-17
답변완료
1. 법인이 지점에서 관계회사예치금으로 예탁금을 받아서 은행에 적금후 이자를 수령했습니다 이 이자를 지점에 지급하려합니다. 원천징수세율과 법인본점과 지점 입장에서의 분개도 궁금합니다 2. 이자비용xxx/미지급비용xxx-> 미지급비용xxx/보통예금xxx 이렇게 분개하야하는데 이자비용xxx/ 보통예금으로 xx..
57,515 법인세 수정시 감면금액을 세액공제로 대체 가능여부 법인세 ppsg1***2022-11-17
답변완료
농산물 도소매 및 제조업을 영위하는 법인 사업자입니다. 해당 법인은 2021년 귀속 창업중소기업 감면을 적용하였으나 감면대상 업종이 아닌 도소매 매출에 대해서도 포함하여 감면을 받았으며 세무서 정기 감사를 통해 해당 사실을 인지 하였습니다. 해당 법인 2021년 귀속분에 최저한세로 인하여 고용증대 세액공제 ..
57,514 개인사업자 인건비 인정 가능 한가요? 종합소득세 stberry79***2022-11-17
답변완료
A라는 회사에 개인 대표자분 단독으로 종합소득세 신고를 하고 있었습니다 이 대표자 따님 22.01월부터 근로소득 신고를 하고 있었는데 2022.05월 대표자 따님이 지분 50%로 공동사업자로 들어 갔습니다 1) 이럴경우에는 개인사업자에 대한 근로소득을 인정 받을수 있나요? 2) 인정받을경우 1-5월근로소득/..
57,513 국고보조금 관련 계정 법인세 weedya8***2022-11-17
답변완료
국고보조금이 더존에서 자본계정으로 392코드로 잡혀있는데 영업외수익으로 적요 별도로 계정따서 만들어서 국고보조금 사용해야되는건가요~?
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