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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
69,973 부가세 신고 문의 부가가치세 swtax3***2025-04-23
답변완료
안녕하세요. 개인사업자에서 법인으로 전환하였습니다. 개인사업자 폐업일(2025.03.20) 법인사업자 개업일(2025.03.21) 개인 폐업/법인 개업 이후에 개인사업자로 잡힌 매출이 있으며. 해당 매출은 법인으로 신고하러고 합니다. 하지만 배달의민족, 쿠팡이츠 매출처에서 매출 확인이 월 단위로밖에 되지 않아서..
69,970 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-04-22
답변완료
부가세 공제를 받으면 안되는 내용인데, 부가세 공제를 받은 경우, 수정신고시 가산세가 무엇무엇이 있나요? 가산세 감면은 어떻해 되나요? 가산세는 공급가액에서 붙나요? 세액에서 붙나요?
69,969 질문입니다. 부가가치세 min0***2025-04-22
답변완료
1. 회사내에 있는 정원(스마트 가든)에 대한 관리에 대한 연간 관리비를 지출한경우 공급가 4,000,000 부가세 400,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 2. 회사정원에 대한 거름을 지출했습니다.공급가 1,500,000 부가세 150,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 3.밴5인승 차량은 부가세공제가 되나요? 4.소형화물 부가세공..
69,968 법인 렌트카 반납 시 반환수수료(위약금 포함)에 대한.. 계정과목 jeongyu***2025-04-22
답변완료
안녕하세요. 법인 차량 렌트 계약을 중도 해지하면서 반환수수료 2,767,360원을 렌트사에 입금하였습니다. 렌트사로부터 받은 정산서에 따르면 이 반환수수료에는 남은 렌트료에 대한 위약금 30%가 포함되어 있으나, 정확하게 얼마가 위약금이고 얼마가 기타 수수료인지는 구분되지 않은 상태입니다. 참고로, 월 렌..
69,967 건물 취득후 일부 건물 철거시 회계처리 결산 sksmsi***2025-04-22
답변완료
건물 및 토지를 취득후 판매업장으로 5년간 사용중인데 토지내에 조그만한 건물(창고용으로 사용)이 불법 건축물인것을 뒤늦게 알고 철거를 하였습니다. 이때 철거비용은 자산화가 가능한지 아님 비용처리 해야하는지 궁금합니다.
69,966 투자세액공제 관련 법인세 kimdewon20080***2025-04-22
답변완료
건설업의 아래 고장자산 매입이 투자세액 공제대상에 해당하는지 여부 문의드립니다.(신규구입) 1. 물품(자동차) 매매계약서상 품명은 '17.5톤 중축' 이며, 자동차등록증상 차명은 22톤암롤트럭 2. 2.2톤 크레인집게차
69,965 임원퇴직금 급여 ec***2025-04-22
답변완료
안녕하세요. 당사는 연봉에 퇴직금이 포함되어 13으로 나누어 한달치는 퇴직연금으로 매달 불입합니다. 이번에 임원이 퇴사를 하게 되어 연봉에 있는 퇴직금외 2.2억을 퇴직위로금으로 지급하려고 합니다. 정관에는 이사의 퇴직금 지급은 주주총회결의를 거친 임원퇴직금 지급규정에 의한다라고 되어있고 사규에 별도 임..
69,964 개인사업장이 법인사업장에게 비영업대금 이자 지급할.. 급여 jun***2025-04-22
답변완료
개인사업장(의원) : 자금을 대여받고 비영업대금 이자를 지급 법인사업장(건설업) : 자금을 대여하고 비영업대금 이자를 수취 개인사업장 입장에서 원천징수이행상황신고서를 작성하려 하는데요 이 경우 원천징수이행상황신고서의 첫장의 A80 (법인-내외국법인원천) 칸에 해당 내용을 작성하는게 맞을까요?
69,963 차량취득 분개 궁금합니다 전표분개 taxhabit7***2025-04-22
답변완료
갑자기 헤깔려서 그렇습니다 개인업체인데 8천만원정도 되는 차량을 구입했는데 그중에 일부분 3천5백만원정도는 금캐피탈에 연 5.36% 주고 할부로 했습니다 이럴떄 분개를 208 차량 80,000,000 / 260 (할부) 35,000,000 103 45,000,000원 하면되는거로 알고 있는데 이..
69,962 무상수출 문의드려요 부가가치세 peterg***2025-04-22
답변완료
기계를 수출 후 무상보증기간 내에 기계부속품을 무상으로 수출하였습니다 수출면장은 없고 우편으로 보냈습니다 (수출한 기계가 다시 입고되진 않음) 부가가치세과-4146 귀속년도:2008 이 내용이랑 조금 비슷한거 같은데 그럼 재화의 공급에 해당하지 않으닌깐 1. 부가세 신고 안해도 될까요? 2. ..
69,961 # 법인세 수정신고, 가산세 관련 문의 법인세 2001cha***2025-04-22
답변완료
법인사업자이고, 기존신고때 창업중소기업감면(A)을 받았었던 상황입니다. 수정신고를 하는 과정에서 기존에 받았던 창업중소기업감면(A)은 받을 수 없는 상황이라, 창업중소기업감면(A) 대신 고용증대세액공제(*)를 적용하고자 합니다. 고용증대세액공제(*)를 적용하면서, 기존 신고시 내지 않았던 "농특세&..
69,960 주택임대소득(2천만원초과) 종합과세 신고 문의건 입니.. 종합소득세 khyejin0***2025-04-22
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안녕하세요. 부동산임대소득(상가), 근로소득, 주택임대소득이 있는 사업자 입니다. 23년귀속 까지는 주택임대소득이 2천만원 미만이여서 분리과세 신고를 했습니다. 24년귀속은 주택임대소득이 2천만원 초과여서 종합과세를 해야 하는데 추계신고를 하려고 합니다. 부동산 임대소득(상가) 금액으로 봤을땐 기준경비..
69,959 회계처리 문의드립니다. 법인세 cof***2025-04-22
답변완료
안녕하세요 회계처리에 대해서 문의드립니다. 당사는 차량 전시장 ( OO모터스 )에서 차량을 구매하려는 구매자에게 할부 또는 리스가 필요한 경우 금융기관과 구매자 혹은 리스이용자를 연결시켜주는 용역을 제공하고 있습니다. 이 때 리스사 직원들에게 프로모션 형식으로 순위를 정한 후에 ..
69,951 고철스크랩 궁금합니다 부가가치세 taxhabit7***2025-04-22
답변완료
제조업을 하고 있는 회사인데 저희가 매출로 고철 세금계산서를 발행해서 매입자 납부 특례를 받고 있는 상황입니다 부가세 신고 할 때 수입금액 제외라고 이야기를 하시는 부분이 있던데 이 부분에 대한 근거 조항이 뭔가요?
69,950 과세표준이 없을시 법인지방소득세 신고 법인세 eee***2025-04-22
답변완료
결손이라 과세표준이 없을시 법인지방소득세 신고 안해도 되는지 궁금합니다!
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