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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 57,841 | 손해배상금 회계처리 | 전표분개 | munjo*** | 2022-12-13 | |
| 안녕하세요. 저희는 외감법인입니다. 직원이 근무 중 시설물을 파손시켰습니다. 수리 후 세금계산서를 법인으로 받고 법인통장에서 수리비를 지급완료하였고 해당 수리비는 급여에서 공제하였습니다. 이때 수리비가 10원이라는 가정하에 분개가 차) 급여 100 대) 예수금 10 미지급.. | |||||
| 57,839 | 시공사 | 종합소득세 | ma*** | 2022-12-13 | |
| 시공사에서 분양하는 상가를 분양받았습니다. 3억에 분양받고 계약서도 받고 세금계산서도 받아서 환급도 받았습니다 그러나 당초 설명과다르게 진행이되어서 허가를 못 받게되어서 8천만원을 돌려주었습니다 8천만원을 기타소득으로 신고한다고 하는데 세금계산서랑 계약서 수정을 해야되는거 아닌가요? 계약서랑 .. | |||||
| 57,838 | 계산서가산세 | 부가가치세 | lmy2*** | 2022-12-13 | |
| 안녕하세요 계산서 가산세도 있는지 궁금합니다 | |||||
| 57,837 | 계산서발행 | 법인세 | lmy2*** | 2022-12-13 | |
| 안녕하세요 4자무역 사업장입니다 계산서 발행을 했어야 했는데 세금계산서를 발행을 하였습니다 상대거래처는 법인세 및 부가세때에 문제가 없다고 하는데 맞는건가요? 제3국간 무역거래로 계산서 발급 대상이라도 부가가치세법에 따라 세금계산서를 발급한 경우 문제되지 않습니다. [ 법인세법 121조 6항 참.. | |||||
| 57,836 | 상속의 취득시기 | 양도소득세 | 2001cha*** | 2022-12-12 | |
| <사실관계 > 조부가 사망 후(사망시기 1973년), 조부 소유의 토지를 부친에게 상속하지 않은 상태에서 부친이 사망 (사망시기 2021년) , 최근 손자가 관련토지를 상속 등기 (2022년 9월) 후 매매 함 1. 관련토지에 대한 양도소득세 계산시 취득시기는 언제로 할지? (등기부등본에는 접수일은 2022.. | |||||
| 57,835 | 퇴직금 | 원천징수 | ma*** | 2022-12-12 | |
| 일용직으로 21년 02월 1일 부터 근무 22년 11월 16일 퇴사 8월급여 224,928 9월급여 1,315,424 10월급여 1,606,176 11월급여 938,624 입니다. 퇴직금 산정을 어떻게 해야될까요? | |||||
| 57,834 | 무상임대 가능여부 | 부가가치세 | hrbr*** | 2022-12-12 | |
| 안녕하세요. 임대인은 법인의 대표이사 개인으로 임대사업자이며 임차인은 법인사업장입니다. 무상임대가 가능한지 알고 싶습니다. | |||||
| 57,832 | 법인세법상 손익 귀속시기 | 법인세 | ei63809*** | 2022-12-12 | |
| 안녕하세요. 당사는 엔터테인먼트회사로써 비디오 제작용역을 공급받았습니다. 계약일은 2022년 11월 이고 최종결과물 납품은 2023년 2월 입니다. 현재 총 계약대금의 일부를 세금계산서를 발급받고 지급하였으며, 이때 지급한 계약대금의 일부를 당기에 비용처리 할 수 있는지 궁금합니다. 다음은 계약 내용 중.. | |||||
| 57,830 | 부가세 조기환급 | 부가가치세 | men*** | 2022-12-12 | |
| 조기환급 신고 기한 알고 싶어요. 매월, 매2월, 예정신고기한 기한이 이렇게 되는지 알고 있는데요. 1. 11월만 가능한건가요? 2. 조기환급도 기한 후 신고가 가능한가요? 예를 들어 일반 개인사업자로 7월에 조기환급 건이 발생하였으나 현재 11월에 파악하게 되어 신고 하려고 한다면 어떻게 해야 하.. | |||||
| 57,828 | 확정급여형 퇴직연금 | 법인세 | youace9*** | 2022-12-10 | |
| 개업후 장부상에 퇴직급여충당금이 전혀 잡혀 있지 않은 상태입니다.( 앞으로도 퇴직급여충당금을 장부상에 반영하지 않을 예정) 확정급여형 퇴직연금만 불입을 하고 차) 퇴직연금운용자산 대)보통예금 이렇게만 회계처리했을때 1.법인 결산시에 퇴직급여충당금 조정명세서를 작성하지 않고 퇴직연금조.. | |||||
| 57,827 | 숙박매출의 매출일자 기준 | 부가가치세 | jun*** | 2022-12-10 | |
| 에어비앤비를 통해서 숙박 매출을 올리고 있는 사업장입니다. 부가가치세 신고용 에어비앤비 자료를 받았는데요 이 경우 매출전표를 입력할때 기준이.. 체크인vs체크아웃vs예약날짜 중에서 어느것으로 입력해야할까요? | |||||
| 57,826 | 질문입니다. | 원천징수 | su090*** | 2022-12-09 | |
| 안녕하세요. 자기주식보유분을 직원한테 나누어 주고 급여처리를 했습니다. 이경우 분개를 어떻게 해야하나요? 자기주식 천만원인경우 직원2명에게 준다면 소득세는 어떻게 계산해야하나요? 급여 천만원 / 자기주식 천만원 이렇게 되면 소득세 예수는 어떻게 해야할까요? | |||||
| 57,825 | 법인결산월 변경방법 | 법인세 | janet*** | 2022-12-09 | |
| 현재 12월말 법인인데 6월말 법인으로 변경하고자 합니다. 세무서에 신고를 별도로 해야하나요? 아님 정관만 변경하면 될까요? 2023년에 법인결산변경을 신청하면 2023.01.01~2023.06.30일까지는 결산은 2024.03.31까지하고 2023.07.01~2024.06.30결산은 2024.09.30일까지 처리하는건가요? | |||||
| 57,823 | 선수금 | 법인세 | ma*** | 2022-12-09 | |
| 법인입니다. 수출을 위해서 선수금으로 일부 받아 놓은 금액 1억 시작금형 > 대량 샘플을 제작하기 위해 업체에서 제작 의뢰하고 샘플 제작 후 수거하지않은 제품 폐기가 된 상태입니다. 21년도 선수금으로 처리했습니다. 22년도 결산시 선수금 처리한 금액을 어떻게 해야 하나요? 샘플로 나간금액을.. | |||||
| 57,822 | 자경농지 감면 적용 가능여부 | 양도소득세 | totw*** | 2022-12-09 | |
| 농지 구입당시 70세 여성 현재 84세 입니다 자경입증자료가 농야, 비료, 영농자재구입했다는증빙 뿐이며, 농지원부, 농협 협동조합원, 직불금수령액 이런것은 없습니다 버스로 40분거리에서 재촌 요건은 충족이 되었습니다 이정도 증빙만으로도 자경농지 감면이 가능할까요? | |||||
