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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
59,478 법인세 반영 결산 ty8***2023-03-09
답변완료
안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 2022년 법인세비용차감전순이익이 \200,000,000으로 산출되었습니다. 2023년 3월 6일과 7일 이틀에 걸쳐서 외부감사를 받았습니다. 이후, 담당회계사가 세무조정과 소득처분을 한 후, 최종적으로 법인세가 산출되는데요. 당사는 ..
59,477 캐디 ,대리운전기사 특수고용직 고용 산재 보수총액 신.. 장부 totw***2023-03-09
답변완료
캐디 ,대리운전기사 특수고용직 고용 산재 보수총액 매년 03.10일까지 해야하나요?
59,475 증빙불비 가산세 손금불산입 귀속시기 법인세 jun***2023-03-09
답변완료
증빙불비 가산세2% 손금불산입에 대해서 문의드립니다. 2022년 귀속 법인세 신고를 할때 법인 증빙불비 2%가산세를 매기게 되었습니다. 예를 들어 총 백만원이 나온 경우 (귀속은 2022년이지만, 실질적으로 법인통장에서 가산세를 내는건 2023년 3월) 1. 2022년 귀속 법인세 신고할때 세무조정 손금불산입을 한다 ..
59,474 중고차매매상 중소기업감면해당여부 법인세 janet***2023-03-09
답변완료
중고차매매업체도 도소매로 중소기업 감면이 가능한가요? 매출액기준이 있나요?
59,473 법인세 신고시 지출증명서류 수취검토서 문의 법인세 accoun***2023-03-09
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 이번에 임의감사를 받았습니다. 지출증명서류 수취검토서에 대하여 문의드리려고 합니다. 당사의 회계장부와 세무사사무실에서 받은 세액조정계산서 계정과목별 총액은 일치하는데, 구분별(신용카드/세금계산서/수취제외대상)금액이 다릅니다. [문의 사항] 1. 지출증명서류 수취..
59,470 dc 전환 전 퇴직금 결산 phr1***2023-03-09
답변완료
안녕하십니까 문의 드립니다. 작년부터 dc전환하여 지급하고 있습니다. 전환 전 퇴직금은 퇴직급여충당금으로 꼭 잡아야 하나요? 외감기업은 아닙니다.
59,469 건설공제조합예치금에서 받은 배당금수입의 익금불산입.. 법인세 lsa6***2023-03-09
답변완료
해당 건설공제조합에 출자를 한 건설업법인입니다. 공제조합에서 배당금 수익이 발생했는데요. 문의1 어떤 자료를 받아서 처리를 해야 하며 문의2 법인이 받은 배당수입에 대한 익금불산입 비율이 있는데 이 비율을 알려면 공제조합이 어떤 법인인지 어떻게 확인하며 투자 및 출자비율을 알아서 익금불산입 비..
59,467 법인세 수정신고 법인세 magic1***2023-03-09
답변완료
2022년도에 2019-2021년 법인세조사를 받았습니다 별다른 상여처분은 없고 법인세와 주민세만 수정후 추가납부하였습니다 문의사항> 1 법인세 납부시 계정과목 2 주민세 납부시 계정과목 3 법인결산시 세무조정 4 세무조정시 처분은 어떤걸로 해야하는지요??
59,466 질문드립니다. 종합소득세 ralp***2023-03-09
답변완료
종합소득세 관련 문의드립니다. 아파트를 월세로 수입이 있는데 사업자등록증을 만들지 않았을경우 가산세 문의드립니다. 미등록기간 수입금액이라고 하면 2022년 종합소득세 신고 반영시 2022년도 수입금액만 반영해서 가산세를 넣으면 될까요? 그전기간은 기한후 신고로 반영하면 되는건가요?
59,465 주임종단기채권 이자율 법인세 sy1***2023-03-09
답변완료
안녕하세요 법인입니다 임직원에게 8천만원을 빌려주었고, 금리는 3.5% 으로 계약하였습니다 법인은 따로 공시된 금리가 있을까요? 답변 부탁드립니다 감사합니다
59,464 질문입니다. 법인세 min0***2023-03-09
답변완료
법인사업자입니다 기후환경산림국에서 생태계보전부담금으로 45,000,000지출되었습니다 계정과목이 무엇이 가장 적절한가요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
59,463 폐업시 잔존재화 법인세 신고시 분개 및 조정 문의 법인세 min98***2023-03-09
답변완료
안녕하세요 다시 문의 드립니다 3/31일자로 폐업할려고해요(법인사업자) 잔존재화 5억이 남아있는데 부가세 신고시 기타매출 .수입금액제외로 신고 하는지요 분개 세금과공과 50,000,000/부가세예수금 50,000,000 잔존재화 5억은 어떻게 분개하나요? 법인 세무조정 잔존재화 5억 익금산입 세무조정하나..
59,462 비상장 법인의 배당소득 금융종합과세 여쭙니다 종합소득세 hgh9***2023-03-09
답변완료
비상장 법인의 대표자가 배당소득을 연간 2천만원 이하로 받았을 경우에도 다른 소득과 합산하여 종합과세 하는 건가요?
59,461 질문드립니다. 법인세 ralp***2023-03-09
답변완료
고용증대기업에대한 공제세액계산서 문의드립니다. 수도권내 일반기업 2019(청년=0.42 청년외=7.58) 2020(청년=1 청년외=10) 청년등 2,320,000 공제(최초공제년도) 2021(청년=2.42 청년외=13.75) 청년등( 1차년도 5,680,000+2차년도 2,320,000=8,000,000공제 ) 2022(청년=3.41 청년외=12) 이럴경우 2022년 공..
59,460 자본금과적립금조정명세서(재문의) 법인세 jun***2023-03-09
답변완료
죄송합니다 제가 질문을 잘못 올렸습니다 정정하여 다시 문의드립니다 (이익 →손실) 2022년 첫 개업을 한 법인이며 2022년 손익계산서 장부의 당기순★손실★이 100원인 상황입니다. 그리고 세무조정 2가지를 하였습니다. 벌과금 납부로 인한 손금불산입 10원 (기타사외유출) 단기매매증권 평가손실 손금불산입 ..
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