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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,691 매출누락 결산 hsb1***2026-03-04
답변완료
안녕하세요 2023년 매출누락 발견하여 2025년에 부가세 수정신고했습니다. 외상매출금 정리할때 다른회사로 정리하고 2023년귀속분 법인세 신고를 마무리했습니다. 1. 2025년 법인세 신고할때 1.1 차)외상매출금 *** / 전기오류수정이익(2023년 부가세 수정분) *** 마무리하려고 합니다. 현재 10년간 이월..
72,690 원천이행상황신고서 환급 문의 급여 somi1***2026-03-04
답변완료
안녕하세요 사업소득 0원으로 신고해야해서 1월귀속,1월지급 180만원 54000원은 차월이월로 수정신고를 했습니다. 환급진행하려고 2월 작성중인데 원천징수세액환급신청서 부표에서 전자오류가 뜹니다, - 차감납부세액이 음수이면 결정세액은 기납부세액의 합보다 작아야합니다, - 3 차감세액은(1결정세액-2기..
72,689 원천징수 이행상황신고서 작성방법 문의 급여 ey11***2026-03-04
답변완료
안녕하세요 25년 12월분 급여수정으로인해 추가 납부가 발생한경우 12월분 납부서를 만들어서 추가 납부하지 않고 26년 2월 신고서상 A90수정신고세액에 기입하여 함께납부또는 환그상계가능한것인지 문의 드립니다.
72,687 법인소유 차량 매각시 궁금합니다 부가가치세 taxhabit7***2026-03-04
답변완료
법인소유의 차량을 개인한테 팔게 되었는데 개인이 차량소유에 대한 지분율이 있다는거를 알게되었습니다 이러면 세금계산서발행은 지분율에 맞춰서 발행해 줘야 하는건가요?
72,685 법인차량매각관련되어서 궁금합니다 부가가치세 taxhabit7***2026-03-04
답변완료
법인인데 법인 명의의 차량이 있습니다 이차량은 이사님이 운용하시는데 나중에 이사님이 퇴사하시면 이 차량을 들고 가게 되셨습니다 제가 실수로 법인차량을 매각(매각시기는 25년 5월정도 입니다) 하는 거에 대해서 세금계산서 발행을 못했습니다 지금이라도 알게 되었는데 매각하는 시기에 전자세금계산서 발..
72,684 연말정산 환급 신청 급여 kej0***2026-03-04
답변완료
안녕하세요! 연말정산 환급 신청 문의 드립니다. 지방소득세도 2월분 신고는 해야할까요? 아니면 소득세 환급 신청 받으면 신고 하는걸까요? 지방소득세 환급 신청은 어떻게 하는걸까요? 첨부서류 뭐뭐 필요한지도 궁금합니다!
72,683 업무용 승용차 관련 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2026-03-04
답변완료
2025년 세법 개정으로 인하여 업무전용보험에 미가입으로 인하여 당해 차량유지비 손금불산입하더라도 미가입 기간에 업무용으로 사용한 것이 명백하다면 상여처분이 아니 기타사외유출로 처분한다. 질문드립니다. 그렇다면 업무용으로 사용을 했다는 것을 증명을 할려면 <차량운행일지>가 작성이 되어야 ..
72,681 등록면허세 계정과목문의 계정과목 ey11***2026-03-03
답변완료
안녕하세요 기존 토지에 공장신축시 발생한 등록면허세 토지형질변경비용은 토지로 보아야하나요 세금과 공과로 보아야 하나요
72,680 건설중인자산의 이자비용처리방법문의 법인세 ey11***2026-03-03
답변완료
안녕하세요 토지와 건물 구매후 대출을 받아 건물 신축시 이자비용은 토지 건물 안분하여반영해주어야 하는것인지 문의 드립니다
72,679 퇴직연금 DC형 불입액 1년미만 퇴사자 환급액 분개문의.. 법인세 ey11***2026-03-03
답변완료
안녕하세요 1년미만 근속자에대한 불입액 환급을 받은경우 DC형 퇴직급여 처리했던 부분에서 차감처리 해주면 되는것인가요? 분개 문의 드립니다.
72,678 지방세 수정신고문의 급여 rnjs***2026-03-03
답변완료
안녕하세요 지방세수정신고문의드립니다 위택스 지방세특별징수납부신고시 지방세금액을 1000원정도 더 많이신고했습니다 다음달 납부할금액에서 상계처리하는방식으로 진행하고싶은데 이럴때 수정신고하는 방법이궁금합니다 환급액 부분에 1000원 을 작성해서 신고하면될까요?
72,676 직원 1명에 대해서 퇴직금을 2건으로 나눠서 신고가 가.. 급여 jun***2026-03-03
답변완료
사업장의 입장에서 문의드립니다. 올해 직원A의 퇴사로 인하여 퇴직금을 지급하는데요 2건으로 항목 분류가 있습니다. 일반퇴직금=500만원 퇴직위로금=200만원 (결국 일반퇴직금과 마찬가지로 퇴직소득 처리) 총 700만원 지급 예정 질문1. 사업장 측에서 직원A를 소득자로 하여 퇴직소득원천징수영수증을 2건 (500만..
72,674 대손상각 법인세 magic1***2026-03-03
답변완료
중소기업 법인사업장입니다 매출거래처 3,300,000 폐업으로 인하여 대금을 못받았습니다 24년1월5월 부가세신고시 대손공제 받으려합니다 대손요건 해당유무와 대손공제시 신고는 언제해야하는지요?? 참고할만한 자료 부탁드립니다
72,673 전년도 발행 매입세금계산서 마이너스 발행 전표분개 youlov***2026-03-03
답변완료
전년도 상대방에서 발행한 매입세금계산서를 지급수수료로 처리하여 결산을 진행하였습니다. 그런데 상대방에서 일부 취소하기로 하여 마이너스 세금계산서를 받았는데, 손익계산서 상에서 지급수수료 계정에서 마이너스가 표기됩니다. 당해년도 지출 지급수수료보다 마이너스 세금계산서 부분이 더 많음. 손익계산서..
72,672 매입자발행 세금계산서 작성일자 문의 부가가치세 eee***2026-03-03
답변완료
25년 하반기 임대인이 세금계산서 발행을 안해주고 연락두절상태여서 26년 2월 매입자발행세금계산서 신청을 하였습니다! 이런경우 세금계산서 작성일자가 실제거래일은 매월 말일이 되나요?? 아니면 현재시점 26.2월을 작성일자로 해서 모두 발행하면 되나요?? 그래서 26년 1기확정 부가세 신고때 반영하나요 ..
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