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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,805 폐업시 법인세 법인세 a***2026-03-10
답변완료
25년 3월에 폐업을 하였습니다. 결손이 1억 3천만원 가량 있는데, 결손법인은 청산 대상이 아니라 들었습니다. 1. 법인 결산은 어느시점 까지 해야하나요? 3월까지 인지 12월까지 인지요? 2. 선급금, 외상매입금, 가수금이 각 1억정도씩 남아 있습니다. 실제 그 잔액이 맞다고 하면 그대로 결산을 ..
72,804 부도어음 부가가치세 a***2026-03-10
답변완료
받을어음이 부도로 지급거절 되었습니다. 금액이 350만원 정도라 받을 가능성이 거의 없다고 합니다. 만기일자가 25.11.29이었습니다. 이 경우 만기일인 11.29일을 부도발생일로 보고 26년1기 확정시에 대손세액공제를 받을수 있는건가요?
72,802 부가세 수정신고 가산세 문의 부가가치세 dduck***2026-03-10
답변완료
부가세 매출금액이 프로그램 오류로 정상금액보다 많이 신고되어 수정신고 예정입니다. 일반세금계산서가 아닌 카드과세매출로 부가세는 정상적으로 반영됐으나 공급가액이 과대계상되어 신고되었는데요. 부가세는 정상이라 과세표준 금액만 수정해서 신고하고 별도의 부가세는 납부하지 않는데 이 경우에도 가산세 부..
72,801 내일채움공제 중도해지시 결산 men***2026-03-10
답변완료
내일채움공제 5년 가입(24.12.31이전 가입) 4년째 되면서 중도 해지를 하게 되었습니다.(2025.3.25 해지) 해지시 기업기여금을 근로자에게 귀속 여부를 체크하게 되어 있어 근로자에게 지급하게끔 체크하고 중도해지를 하게 되었습니다.(모두 근로자에게 지급됨) 공제금 지급 계산서를 받았는데요. 본인, 기업, 정부..
72,800 원재료를 다시 판매했을때 법인세 huv1***2026-03-10
답변완료
수고 하십니다 공사에 사용하려고 자재를 구매하고 장부상에 원재료로 잡아놓았는데 그냥 그대로 다른곳에 자재를 판매했습니다 이럴경우 상품매출로 해도 됩니까? 전기에 상품재고로 있었던게 아니고 원재료로 잡혀 있어서 이걸 어떻게 전표정리 하는게 맞는지 잘 모르겠어요
72,799 골프회원권 구입관련 전표분개 whdud***2026-03-10
답변완료
당사에서 골프리조트 "아카미즈" 회원권을 구매하였는데 (일본 리조트라서 쇼골프라는 판매대행사와 계약을 맺음) 계약서에는 총입회금액이 39,800,000원인데 회원권 : 19,900,000원, 매매수수료 : 18,090,909원 부가세 : 1,809,091원으로 표기되어있습니다 이 경우 어떻게 전표분개을 잡아야하는건가요? ..
72,798 외상매입금 기타원화지급보증 분개 전표분개 gns***2026-03-10
답변완료
안녕하세요 ~ a매입업체 5천만원 원화지급보증 되어있습니다 부채증명원 발급하니 대출금거래내역 5천만원 있습니다 (08.26) 분개처리 부탁드립니다
72,797 연구소 설립 한 경우 증빙 kej0***2026-03-10
답변완료
안녕하세요. 법인회사가 연구소 설립 한 경우 어떤 서류를 받아야 할까요 처리 방법도 궁금합니다!
72,796 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-10
답변완료
작년이월금액이 있어서 올해 공제할껀데 연구인력개발비 새액공제(최저한세배제), 고용증대세액공제, 통합고용세액공제, 통합투자세액공제 중에 어떤걸 먼저 해야하나요???
72,795 질문드립니다. 법인세 swtax3***2026-03-10
답변완료
안녕하세요. 법인이 대표이사나 사내이사 등에게 자금을 빌리고, 이에 대한 이자를 지급하는 경우 별도로 이자소득 신고를 진행하지 않고 이자만 지급해도 문제가 발생하지는 않을까요?
72,793 업무용승용차 법인세 sjs***2026-03-10
답변완료
안녕하세요~ 업무용승용차 24년까지 유보된금액이 1억가량있습니다 당해년도 감가상각비가 없고 차량유지비등 경비가 3백정도 나옵니다 당해년도 업무용 감가상각비 8배만원 손금산입하면 되는지요?
72,792 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-10
답변완료
당기 법인세등 금액 잡아줄때 중간예납때문에 환급이 나옵니다, 농어촌특별세도 있어서 환급나오는 금액 차감해줬더니 납부세액이 약 2천원정도나오네요 농어촌특별세 과세표준 및 세액신고서에 차감 납부세액이 7만원이고 충당후 납부세액이 2천원일때 법인세등 금액은 어떤걸로 잡아줘야할가요'..
72,791 질문입니다, 법인세 xkek1***2026-03-10
답변완료
자본금과 적립금 조정명세서(갑,을) 에서 갑지에 현금배당이 있었을경우 이익잉여금 감소에 넣어줘야하는지 궁금합니다,
72,790 법인의 비사업용토지 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2026-03-10
답변완료
해당 법인이 공장을 구입하면서 공장땅에 딸려있는 나대지도 같이 구입을 하였습니다. 구입당시에 대출을 10억을 받아 구매를 하였습니다. 그래서 17년부터 이자비용이 처리가 되었습니다. 그리고 2022년에 대출금은 모두 상환하였습니다. 찾아보니 비사업용토지 유예 기간이 5년 이더라고요 그래서 지금은 유..
72,789 법인리스차량의 업무용승용차 관련비용 명세서 문의 법인세 dduck***2026-03-10
답변완료
법인리스차량의 업무용승용차 관련비용 명세서 작성 중인데 리스회사에서 세부내역을 받았습니다. 1. 납부하는 리스료 중에 임차료와 자동차세만 정리되어 나왔는데 첨부한 양식에 10번 임차료와 15번 자동차세로 나눠서 구분만 해주면 되는 것인지 궁금합니다. 2. 10번 임차료에 총 리스료가 들어가고 15번 자동..
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