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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 64,732 | 이중발급 수정세금계산서 기한 후 가산세 | 부가가치세 | tax2*** | 2024-03-13 | |
| 당초발급일자: 2022.09.06 금액: 485,300원 22년 2기확정부가세 신고 중 해당 매출세금계산서분에 대해서 [착오에 의한 이중발급] 임을 현재 시점에서 인지하여 수정세금계산서를 발행하려고 합니다. <질의사항> 1. 현재 시점으으로 마이너스 발행할지? 당초 발행 분 최소를 해야할지요? 2. 당초 발행 분 취소.. | |||||
| 64,731 | 법인거래 문의 | 결산 | tlsalgm*** | 2024-03-13 | |
| 1.법인통장에서 A로 송금을 하고 B로 대여금을 잡아도 되나요 2.A가지급금을 B가입금하면 상계해도 되나요 | |||||
| 64,730 | 전기오류수정손실(법인세) 계상건 | 계정과목 | whdud*** | 2024-03-13 | |
| 회계감사 대상 법인으로 당해년도 법인세금액을 당해년도에 넣지않고 이월해서 납부한 날에 법인세로 잡아왔는데 회계감사를 받으면서 잘못처리한거라고 이번 결산시에 수정하여 넣으라고 했습니다 전기오류수정손실** / 법인세등** 계정으로 처리하고 당해년도 법인세를 법인세등 으로 잡으라고요 세무사사무실에서는 9.. | |||||
| 64,729 | 접대비 | 법인세 | start*** | 2024-03-13 | |
| 이번에 법인개정이 된것 같은데 기업업무추진비 조정명세서 작성시 총 신용카드금액은 9,406,330인데 16번 총초과액은 8,340,230 차액은 뭘까요? | |||||
| 64,728 | 접대비 | 법인세 | start*** | 2024-03-13 | |
| 이번에 개정된부분 같은데 접대비 카드사용액은 9,406,330 인데 16번에 총초과금액은 8,340,230인데 왜 차이가 나는걸까요? 답변부탁드려요 | |||||
| 64,727 | 정부지원금 현물관련질문 | 전표분개 | gns*** | 2024-03-13 | |
| 연구개발비 정부출연금 350,000,000 , 민간부담금 (현금)10,000,0000 민간부담금(현물) 123,000,000 (인건비차감) 민간부담금을 통장 인출시 : 연구개발비 / 보통예금 1)현물분개는 어떤식으로 처리를 해야하나요? 123,000,000 2)매월 정부인건비 지원금을 신청 할경우 - 지원금 통장에 입금시 차)-직원급.. | |||||
| 64,726 | 일용직 근로계약 | 급여 | tlsalgm*** | 2024-03-13 | |
| 서식을 찾고있는데 예전계약서라 써도 되는지;; 일용직근로계약서(건설) 안에 필수로 넣어야할 내용좀 알려주세요 | |||||
| 64,725 | 비영리 법인세 관련 | 법인세 | coo*** | 2024-03-13 | |
| 안녕하세요 비영리법인의 법인세신고 관련 문의드립니다. 현재 수익사업과 목적사업이 하고 있습니다. 비영리는 수익사업이 없어도 이자소득에 대해서는 신고를 해야 한다고 들었습니다. 이번 수익사업에 대해 법인세 신고시, 목적사업 계좌에 이자수익이 발생한 부분도 수익사업 이자수익으로 포함해서 신고를 하.. | |||||
| 64,724 | 법인임대료 | 법인세 | start*** | 2024-03-13 | |
| 법인업체인데 기존 사업장에 임대료가 발생하고 있는데 다른사업장에도 사용하신다고 임대료세금계산서가 전자로 발급이 되어오고 있는데 지사를 낸것도 아닐경우에 비용처리하는데 문제가 없을까요? | |||||
| 64,722 | 대출 연체 이자 계정과목 | 계정과목 | kej0*** | 2024-03-13 | |
| 안녕하세요. 대출 연체 이자 계정과목은 이자비용으로 처리 하면 될까요? | |||||
| 64,721 | 화재보험 보험처리 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-03-13 | |
| 안녕하세요. 화재보험 보험처리 문의 드립니다. 납입보험료 2,202,000원 / 1회보험료 367,000원 / 손비처리 가능금액 1,331,682원 입니다. 근데 카드결제로 1회보험료 367,000원만 되어있는데 이것만 비용처리 하면 될까요?? | |||||
| 64,720 | 인보이스 발행 매출인식관련 | 부가가치세 | huckiin*** | 2024-03-13 | |
| 노고에 감사드립니다. 국내기업간 거래인데 공급받는 쪽에서 인보이스를 일부 발행을 해달라고 하여 발행을 했습니다. 인보이스 발행이유는 부가가치세 과세대상에 해당하지 않는 상품권등을 광고 행사진행시 제공한건에 대한 증빙이라고 볼 수 있는데 거래내역을 세부적으로 이야기 하면 1.상품권중개.. | |||||
| 64,718 | 신용보증기금, 서울보증기금 계정과목 | 계정과목 | kej0*** | 2024-03-13 | |
| 신용보증기금, 서울보증기금 계정과목 보험료로 처리 하면 될까요? 조정할때 선급비용명세도 작성 해야할까요? | |||||
| 64,717 | 전기오류 | 결산 | yi*** | 2024-03-13 | |
| 법인이며 전임자께서 전기 외상매입금, 부가세 예수금, 미지급금 등 잔액을 모두 0원으로 처리하셨습니다. 본래는 잔금이 남아있는 상태였으며 해당 대금이 이번년도에 지급되었습니다. 외상매입금 등을 전기 장부에 누락했을경우 전기오류수정손실 XX / 외상매입금 XX 등으로 분개하는데 상기와 같이 장부반영은 되.. | |||||
| 64,716 | 통합세액공제 | 법인세 | rainmake*** | 2024-03-13 | |
| 기존에 고용증대세액공제를 받다가 통합세액공제를 받는 경우는 1~2년차 추가를 못 받는다고 하는데 맞을까요? | |||||
