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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,760 법인 주식 양도절차 궁금합니다 법인세 taxhabit7***2026-03-09
답변완료
법인주주분이 사업자가 있는 분에게 주식을 양도했습니다 25000주를 넘기셨는데 이런때는 어떤절차가 필요한가요? 1. 법인이 3년 내내 손실인데 이부분에 대해서 혹시 주식 평가를 해야 하는건가요? 2. 주식 넘길 때 그냥 액면가액으로 해서 통장에 오고가는게 있어야 하나요? 3. 주식을 옮기는것에 대한 신..
72,759 원가계산서 법인세 huv1***2026-03-09
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 법인사업자 이고 제조 회사 입니다 기계제조하는 회사인데 25년 어떤계약을 하면서 고용,산재쪽에 공사관련 관리번호를 부여 받았습니다 10,12월 일용직에 지급한 금액이 있는데 이 금액을 공사 원가를 작성해서 노무에서 넣어 달라고 합니다 제조회사라서 공사원가는..
72,758 법인 재고자산감모손실 관련 문의드립니다. 결산 khyejin0***2026-03-09
답변완료
법인에 재고자산이 많은데 폐기한 재고가 많다고 해서 손익에 매출원가로 반영하려고 합니다. 그런데 증빙이 없는 상황이에요. 이럴경우 손익에 매출원가로 재고자산감모손실 반영하고, 결산시 필요경비불산입 해야 할까요?
72,757 외화통장 대체 문의 전표분개 kej0***2026-03-09
답변완료
외화-원화 통장 대체 할때 환차손 잡아줄때요 누구 기준으로 잡아주는걸까요? 분개 문의 드립니다.
72,756 질문입니다 법인세 min0***2026-03-09
답변완료
1. 회원권 매각중개수수료는 계정과목을 무엇으로 하나요? 2. 회원권 매입중개수수료는 계정과목을 무엇으로 하나요?
72,754 부가가치세 가산세 부가가치세 ma***2026-03-08
답변완료
수정신고전 납부금액 -19,294 전자신고세액공제 10,000 예정고지세액 313,410 환급금 -342,704 였습니다 매출누락으로 수정신고시 가산세 문의 21년도 1기 확정분 수정입니다. 납부금액 1,549,942 신용카드매출전표등발행공제 157,373 예정고지세액 313,410 납부금액 1,078,959 가산세 계산은 납부금액..
72,753 특허권 재평가후 감가상각비 반영시문의 법인세 ey11***2026-03-07
답변완료
안녕하세요 특허권 재평가후 특허권/재평가잉여금 (관련특허에대해 감가상각비 반영처리 한것은 없습니다. 당해 감가상각비 반영시 재평가금액관련 감가상각비는 세무조정으로 손금불산입 반영해주면되는것인가요? 회계상 재무제표에 별도 처리는 없는것인가요?
72,752 특허권 재평가 법인세 ey11***2026-03-07
답변완료
안녕하세요 특허권 재평가후 (재평가시 감가상각비 처리한부분은 없습니다. ) 특허권/재평가잉여금 처리후 추추 특허권에대한 감가상각비 반영시 분개 문의 드립니다. 재평가 금액에대해서 세무조정으로 손금불산입 시켜주면 되는것인가요? 회계상 다른처리는 하지 않아도 되는것인가요?
72,751 수도권 밖으로 본사를 이전하는 법인에 대한 세액감면.. 법인세 spc***2026-03-07
답변완료
서울에서 5년이상 도소매업을 영위하다 25년 9월에 구리시로 사업장을 이전해서 2달후인 25년11월에 부산으로 이전하면 수도권이전 관련 법인세 혜택을 받을수 있을까요?
72,750 기계장치 ? 법인세 ma***2026-03-06
답변완료
법인설립을 하면서 거래처에서 기계장치를 지원 받았습니다 자산수증이익으로 처리해야 하나요?
72,749 퇴직급여(연금) 관련 자료 작성 문의 드립니다. 법인세 dduck***2026-03-06
답변완료
당사는 DB형 퇴직연금에 가입한 사업장입니다. 연말에 연금계좌에 이자가 붙어 당초 이자수익으로 계상했으나 이자수익과 퇴직급여충금당금전입액 계정으로 상계처리했습니다. 전기이월 1,000,000 당기 퇴직급여충당금 설정 퇴직급여충당금전입 1,000,000 퇴직금충당부채 1,000,000 이자수익 상계 ..
72,748 질문입니다 법인세 min0***2026-03-06
답변완료
72540질문에 대하여 추가질의 드립니다.. db에 대한 퇴직연금부담금조정명세서도 작성을 해야 하나요? 법인세 신고시 퇴직연금부담금조정명세서를 미제출시 가산세등 불이익이 있나요? 24년도 퇴직연금운용자산을 처음으로 계정과목이 생겨서 잔액이 90,415,332로 25년도에 이월되었습니다... 그리고 24년도 세무조정사항..
72,746 법정적립금 법인세 isy0***2026-03-06
답변완료
수고 많으십니다 장애복지시설 사회적협동조합입니다 출자금의 3배를 법정적립금으로 적립을 해야 되는데 이익잉여금처분계산서에 작성시 임의적립금등 이입액에 법정적립금으로 기재를 하고 금액을 입력하면 되나요? 합잔에도 6번 이익잉여금 하단에 법정적립금으로 두면 되나요?
72,745 수익사업이 없는 비영리재단 법인세 신고 관련 문의 법인세 bgyjs6***2026-03-06
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안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 1.사실관계 - 2025년 비영리재단에 직접 수익사업은 전혀 없고 기부금 수익 23,000,000원 계상되어 있습니다 - 비영리사업과 관련하여 여비교통비, 이자수익 등 총 비용은 35,000,000원 계상되어 있습니다 2.질의 - 비영리재단은 수익사업에 대해서만 법인세 신고납세의무..
72,744 통합고용세액공제 상시근로자의 범위 전표분개 kctaw***2026-03-06
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25년에 7월에 입사하여 1년 계약기간이 있다면, 이것은 상시근로자로 포함할수있다는 건가요? 아니면 25년 7월에 입사했고, 1년 계약기간이 있었더라도 25년귀속으로봤을땐 6개월밖에 안된 직원이므로 상시근로자에 서 제외를 25년귀속분부터 적용하라는건가요? 26년에 입사한사람한테 적용하는 부분인가요? 통..
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