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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,429 커미션거래내역 부가가치세 jin***2014-07-17
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 당사(A)는 일본(B)전자 제조업체 한국대리점입니다. 당사(A) 국내매출처를(C)라고하고 당사(A) 해외매출처를(D)라고하고 1.국내거래처(C)하고 거래방식은 아래와 같습니다. ▶당사는 국내영업을 통해 국내거래처에 B회사 전자제품을 국내에 판매합니다. ▬거..
15,428 문의 부가가치세 lsm1***2014-07-17
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수출화주가 저희회사, 수출대행자가 b업체면 저희회사가 매출신고를 해야되는거지요? 매출대금은b업체가 입금받았으면 회계처리가 어찌되는거지요? 저희회사로 매출이잡히면 외상매출금 잔액으로 남을텐데... 아직도 마니 지식이 부족한데, 항상도움주셔서 감사합니다.
15,427 레미콘등 회계처리.재질문.. 부가가치세 pooh0***2014-07-17
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세무사님 답변 감사드립니다.... 1) 타일공사,레미콘(시멘트운반),등등 모두 건물가치증대라 건물의 취득가액에 올리려고 보니 건물을 산게 아니고 땅을사서 고물상 건물을 새로 지은거라, 위에게 모두 건물짓는 공사대금으로 봐야 할것 같은데요, 그럼 건물치고는 전체금액이 3천도 안되는데 위에거를 모두 건물로 ..
15,426 매입 과세와 면세 부가가치세 zpzoz***2014-07-17
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매입처에서 면세품목을 과세로 공급하엿습니다 시간이 지난후에 오류인것을 알고 거래처에서 다음달부터 정정해서 납품한다고 합니다 이러한경우 면세를 과세로 오류한경우, 회사의 재무상태에 영향이 있는지?? 또는 세무적으로 영향이 있는지?? 예를 들어 부가가치세 신고경우 자세히 알고싶습니다
15,425 부가가치세 수정신고 부가가치세 ycdi0***2014-07-17
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13년 2기확정 부가가치세 신고를 매출 0원, 매입 0원으로 해서 이미 신고를 한 상태입니다. 환급이 있었는데 당시 확인을 못해서 이렇게 신고했는데 경정청구를 하려고 합니다. 이미 신고서가 제출된 상태이니 세금계산서합계표 제출과 관련된 가산세를 내고 차감한 부분에 대해서만 경정청구하면 되는건가요? 가산세를..
15,424 기한후 신고 가산세 여부 부가가치세 ycdi0***2014-07-17
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2013년 2기확정 부가세에 대해 신고를 하려고 합니다. 매출이 없어 신고 자체를 하지 않았지만, 신축중인 오피스텔이라서 매입세금계산서는 다량있습니다. 환급만 발생하고 있는데 이런 경우에 가산세를 어떻게 해야 하는지 궁금합니다. 기한후신고에 대한 가산세 계산방법에 대해 따로 예규나 법이 있나요? 있다면..
15,423 어음부도 재질문 부가가치세 jin***2014-07-16
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 항상 빠른답변 감사드립니다. 2013.12.5일 만기일은 어음이 부도가 났습니다. 부도난 어음을 부가세 신고시 어떻게 처리해야되나요. 부도발생일로부터 6개월 이상 지난 어음상의 채권은 세법상 결산소정에 해당하는 대손사유입니다. 따라서 부도발생일로부터 6개월 이상 지난날..
15,422 문의 부가가치세 lsm1***2014-07-16
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수출입업체로 저희b거래처와 저희회사는 상호는 다르나, 사장님들끼리 거의 동업?하는회사로 거래들이 많이 얽혀있는 상황인데요.. 얼마전 일본으로 수출하는데 수출화주가 저희회사고 b거래처가 수출대행으로 진행이된건으로 입금은 b업체로 받습니다. 이런경우 저희회사가 b업체로 물건을 판거로 계산서를 발행하는게 맞..
15,421 영세율매출 부가가치세 se***2014-07-16
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수고많으십니다. 공연기획 및 제작사 입니다. 가끔 해외공연에 저희 공연의상을 대여하고 대여료를 받는 경우가 있는데요 이것을 영세율매출로 부가세신고 해야하는지 궁금합니다. 대금은 해외에서 송금받고, 인보이스도 있습니다. 그리고 또 한가지는 직수출인데 통관을 하지 않는경우에 통상적으로 ..
15,420 중계외국인도수출 인지? 부가가치세 jin***2014-07-16
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안녕하세요. 항상 빠르고 정확한 답변 가르침 감사합니다. 당사는 법인입니다. 다국간 수출거래인거 같은데요 우선 당사는(A) 해외매출거래처-중국(B) 해외매입거래처-일본(C) 1. 4월4일에 B거래처에서 ￥4,497,500을 A외화통장으로 송금보내옴 A는 수출선수금으로 잡고 전신환환율적용 45,797,592원..
15,419 전자세금계산서 부가가치세 se***2014-07-16
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수고많으십니다. 다름이 아니라, 현재 모든 법인과 공급가액 3억 이상인 개인사업자는 전자세금계산서를 의무로 발행해야 하는것으로 알고있는데요 만약 이들이 종이로 세금계산서 발행했을 경우에 상대방이 매입세액공제를 받을 수 있는가에 대한 질문입니다. 전자세금계산서를 과세기간 경과후 수취한 경..
15,418 레미콘등 회계처리.. 계정과목 pooh0***2014-07-16
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건물과 토지를 매입하여 고물상업을 하고있는데요, 이번에 건물과 토지를 동시에 매입하면서 회계처리에 대한 질문드립니다. 1) 정화조를 설치하였는데요, 이것은 시설장치로 회계처리하면 맞는지요? 2) 타일등 바닥공사또한 시설장치가 맞는지요? 3) 세금계산서상에는 레미콘이라고만 써 있는데요, 금액이..
15,417 재활용폐자원 매입세액 한도.. 부가가치세 pooh0***2014-07-16
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고물상을 운영하는 개인사업자입니다. 이번부가세 신고시 개정사항중... 1) 재활용폐자원 매입세액중 인별로 공제가능한 한도는 일년에 4800만원한도가 개정없이 그대로 인지요? 그대로일때 4800만원한도는 1년단위이므로 1-6월까지 한사람이 고물을 가져다 주시는 금액이 3천이 넘었을때도 1년에 4800만 안넘으면..
15,416 대료자가 임대인일경우..이어서 질문 부가가치세 pure***2014-07-16
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답변은 잘받았습니다. 만약 대표자가 부동산임대업자가 아닌 그냥 본인 집에서 사업을 하려고 사업자등록을 낸 상태라면 어떻게 되나요?? 이때에도 계산서를 발급하여야하나요??
15,415 할인액 부가세신고 질문 드립니다 부가가치세 kmmiso***2014-07-16
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당사는 법인이며 스포츠시설업을 운영하고 있습니다 당사 스포츠시설 이용 회원이 이용료를 아래와 같이 납부할경우 (불특정다수에 대해 할인율은 적용합니다) 1년 카드 결재시 20% 할인 (예: 1,200,000 이면 960,000결재) 6개월 " 10% 할인 (예: 600,000 이면 540,000결재) 당사가 부가세 신고시 ..
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