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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 73,265 | 퇴직연금 지급문의 | 법인세 | gh*** | 2026-04-09 | |
| 안녕하세요 법인사업자의 근로자A가 퇴사를 하였는데, 최종근무지의 법인의 관계회사(대표동일)에서 근무를 계속 하다가 전근을 하였던 근로자를 퇴직연금 계좌에 입금 하려고 합니다. A개인사업자 근무일: 2008.10.01~2021.04.30 > 퇴직금 A회사에서 연금계좌로 지급예정 81,983,820원 B법인사업자 근무일:.. | |||||
| 73,264 | 영세매출 부가세 신고 | 부가가치세 | dduck*** | 2026-04-09 | |
| 외국법인이랑 마케팅 계약(외국법인에게 공급된 용역) 진행 후 받은 금액에 대해 영세매출 처리 하였습니다. 영세매출 신고 시 부속 서류도 같이 신고되야 하는 걸로 알고 있는데 영세율 매출명세서 작성 후 부속 서류로 어떤 서식을 첨부 해야하나요? 전자 신고시 영세율 첨부 서류 제출 명세서를 기재하려면 .. | |||||
| 73,263 | 위탁매출신고 | 부가가치세 | start*** | 2026-04-09 | |
| 총판매액은 8,401,000 총결제금액 7,901,410 쿠폰할인 442,820 적립금할인 56,770 총정산금액 6,335,577 총수수료 1,625,833 미수금 6,335,577 / 매출 8,401,000 매출할인 442,820 매출할인 56,770 수수료 1,625,833 이렇게 처리하는게 맞나요 | |||||
| 73,262 | 연구인력개발비 세액공제 | 법인세 | 2001cha*** | 2026-04-09 | |
| 안녕하세요 당사는 제조업체입니다. 대부분 자체 연구개발을 수행 하는데 이번에 일정 부분을 외주로 주고 사업자가 아닌 개인이라서 3.3 프리랜서 신고를 하려 합니다. 이경우 연구인력개발비 세액공제가 가능할까요? 답변부탁드립니다. | |||||
| 73,261 | 개별공시지가 관련 문의 드립니다.(빠른답변 부탁드립.. | 양도소득세 | hgh9*** | 2026-04-09 | |
| 세무사님 몇번 문의 드렸었는데요 이제 알고보니 현재 74-8번지가 예전에 74-1번지에서 분할됐다고 합니다. 토지 구대장에 나와있다고 합니다. 이럴경우에 74-1번지의 1990.01.01 개별공시지가는 2700원인데요 2700원을 1990.01.01취득당시 개별공시지가로 산입하면 될까요? | |||||
| 73,260 | 감가상가비 과대계상 수정관련 문의드립니다 | 종합소득세 | min9*** | 2026-04-09 | |
| 안녕하세요. 개인사업자 23년도 완공되지 않은 시설장치 2천만원 감가상각비 경비처리했습니다 24년도에 9월에 완공 되었어요 24년도는 8천만원 감가상각 공제받았구요 23년도 세무조정 알고 싶습니다. 24년도 세무조정도 수정신고 들어가는지요 자세히 부탁드립니다 .. | |||||
| 73,254 | 법인 중소기업 접대비 한도초과 소득처분 | 법인세 | cat*** | 2026-04-09 | |
| 법인 중소기업 접대비 한도초과 소득처분은 무엇인가요? | |||||
| 73,253 | 법인세 인정상여 소득처분 지급명세서 | 법인세 | cat*** | 2026-04-08 | |
| 1. 2025 귀속 법인세 상여 소득처분으로 인한 대표자 근로소득 지급명세서는 언제까지 제출해야 하나요? 2026.4.10일인가요? 2. 서면으로 제출하나요? 3. 서면으로 2026. 4.10일까지 제출한다면 2026.4.10일까지 세무서에 도착해야하나요? 아니면 2026. 4.10일까지 우체국에 우편 접수하면 되나요? (배달일은 접수일.. | |||||
| 73,252 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2026-04-08 | |
| 법인세가 환급되어 입금 되었습니다. 선납세금은 300원 이라면 농어촌특별세가 20인 경우 환급이 280원 되었습니다. 분개 부탁드립니다. | |||||
| 73,251 | 법인세 부속명세서 홈텍스 제출하라는데 부속명세서란.. | 법인세 | cat*** | 2026-04-08 | |
| 1. 홈텍스 싸이트 법인세 신고 탭 들어가면 법인세 결산보고서 및 부속명세서 신고부속,증빙서류제출하라고 팝업창 뜨는데 결산보고서는 재무제표를 말하는 건가요? 2. 부속명세서가 정확히 무엇인가요 어떤 것을 제출해야 하나요? 3. 법인세 수입금액 30억미만 법인은 제출 안해도 되나요? | |||||
| 73,248 | 추계신고시 기부금세액공제가능여부,기준경비율대상자.. | 종합소득세 | cat*** | 2026-04-08 | |
| 1. 종합소득세를 단순경비율 또는 기준경비율로 신고시 기부금세액공제 되나요? 2. 기준경비율 대상자가 단순경비율을 적용하여 종합소득세 신고하면 어떤 가산세가 적용되나요? | |||||
| 73,247 | 백화점상품권 구입후 법인통장에서 100만원 이체 | 증빙 | cat*** | 2026-04-08 | |
| 1. 백화점상품권 20만원짜리 5장을 구입하고 법인통장에서 100만원 이체했는데 이것이 직원에게 지급하는 상품권이면 복리후생비로 비용처리가능하죠? 적격증빙은 무엇을 받아야하나요? 상품권구입은 적격증빙수취의무제외인가요? 2.백화점상품권 20만원짜리 5장을 구입하여 구입대금을 법인통장에서 100만원 이체했고.. | |||||
| 73,246 | 원천징수신고는 했는데 납부를 늦게 했을 경우 가산세 | 급여 | cat*** | 2026-04-08 | |
| 1. 원천징수신고(원천징수이행상황신고서)는 했는데 납부를 늦게 했을 경우 가산세는 어떻게 되나요? 2. 원천징수하고 미납했을 경우 그 10% 지방소득세 특별징수세액 가산세는 어떻게 되나요? | |||||
| 73,245 | 비영업대금이자 | 법인세 | start*** | 2026-04-07 | |
| 법인이 개인한테 7억5천을 대여할경우 이자원천징수는 25%라고 알고 있는데 매월 이자는 얼마를 해야하나요? 매월 200만원한다고하는데 그건 아닌것 같아서요 | |||||
| 73,244 | 추석에 받은 백화점 상품권 30만원도 급여에 포함되나.. | 급여 | cat*** | 2026-04-07 | |
| 1. 추석에 받은 백화점 상품권 30만원도 급여에 포함되나요? 2. 급여에 포함되면 이 상품권 30만원을 상여금으로 해서 근로소득세 내야하나요? | |||||
