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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
23,414 회계사무소 고정자산 누락분?? 계정과목 enff***2016-09-12
답변완료
저희가 회계사무소로 2분기 부가가치세 신고를 부탁했는데요 이제 와서 보니/..저희가 자산으로 잡아달라고했던걸 일반매입에다가 포함시켜놨더라구요 저희 프로그램상에는 고정자산으로 등록을 해놨는데 말이죠 이럴경우 3분기애 고정자산으로 넣을수있는건가요?? 저흰 건설업쪽이라 "진동로라""리..
23,413 질문요~~^^ 전표분개 enff***2016-09-12
답변완료
1.부가세를 정리하는데요 부가세 신고서에..과세유형이 현면,면세 처럼 이세가지는 부가세에 포함되지 않는게 맞는건가요?? 공급가에는 포함 되지않나요?^^ 어차피 세액은 없는것들이잖아요..아예 빠지는건가요?^^ 2.전표분개문의? 7월8일에 쇼핑몰에서 50,000원어치 소모품비를 구입하고 7월8일에 보통예금통장에서 이..
23,412 기재사항착오정정에 따른 수정세금계산서 발급시 가산.. 부가가치세 bsh1***2016-09-12
답변완료
매입처와 7월 8월 9월 각각 1건씩 거래가 있었습니다. 저희는 사업장이 두군데 있는데 편의상 A, B라고 할 경우 A로 끊어야했으나 B로 끊어서 이를 A로 수정세금계산서를 발급해달라고 요구하려고 합니다. 이때 가산세가 있는지요?
23,411 수입금액 누락에 따른 법인세 수정신고에 관하여.... 법인세 krx***2016-09-12
답변완료
1.2012년귀속 수입금액누락분(대표자가 매출발생후 세금계산서를 미발행하고 돈은 개인계좌로 받았는데, 추후에 세무서에서 대표자가 횡령죄로 조사를 받다가 알게되어 현시점에서 법인세수정신고를 하려고 합니다.-해당금액은 대표자가 횡령하여 법인에선 돈을 받은적이 없는상황) 위상황(대표자 횡령으로 돈을 못받은상황..
23,410 부가가치세 수정신고 부가가치세 ty8***2016-09-12
답변완료
안녕하세요? 2016년 6월 25일 발급된 매출전자세금계산서 1천만원에 대해서 2016년 9월 17일에 거래처가 매출전자세금계산서 수정요청이 와서 2016년 6월 25일에 발급한 매출전자세금계산서 1천만원을 마이너스 전자세금계산서 발급처리 했습니다. 이 수정 사항에 대해서 2016년 2기 예정 부가가치세 신고시..
23,409 개발비 추가문의 법인세 sjl***2016-09-12
답변완료
답변 감사합니다. 저희와 같은 경우 ... 현재시점(2016년귀속)에서 개발비를 손실 처리해도 될지요 ? 처분에 대한 증빙자료를 갖쳐야 하는지요? 질문 내용을 보시면, 현재로서는 증빙자료 될 만한것이 없습니다. 처분 계정과목은 무엇인가요 ?
23,408 질문입니다. 법인세 kms0***2016-09-12
답변완료
법인사업자입니다. 가지급금 가중평균적용시 할부이자(이자비용)도(예를 들어 차량할부이자나 기계할부이자등) 적용해야 하나요? 아니면 순수 대출이자만 적용하면 되나요?
23,407 질문입니다. 법인세 kms0***2016-09-12
답변완료
법인사업자입니다. 가지급금 가중평균적용시 어음할인이자(이자비용)도 적용해야 하나요? 아니면 순수 대출이자만 적용하면 되나요?
23,406 질문입니다. 법인세 kms0***2016-09-12
답변완료
법인사업자입니다. 과세표준 174,000,000 이며 토지37m2, 건물 59m2 입니다. 대지권비율은 토지를 뜻하는게 맞나요? 건물/토지 안분계산좀 부탁드립니다.
23,405 법인차량 리스 증빙 miae0***2016-09-11
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법인회사 인데요 이번에 법인차량 리스를 하고 알아보니 임직원전용보험은 알겠는데 차량운행일지도 작성을해야 한다고 하는데 법인차량에 들어가는 비용중 천만원 초과한경우라고 들었는데 그 비용안에는 월리스료,유류대,수리비 이런것이 모두 포함인가요? 운행일지를 적는다는것이 쉽지 않은일인데 다른회사에서..
23,404 일용근로자 세금계산서 증빙 miae0***2016-09-11
답변완료
건설회사인데요 일용근로자에세 노임지급예정인데 용역회사에서 세금계산서를 발행을하였습니다 이런경우 문제가 되지 않는지 알고싶습니다. 일용근로자에대한 고용보험신고라든지 국세청에신고하는 일용근로소득지급명세서 신고의 문제가 발생하는데 용역회사의 세금계산서발행취소를 요청해야 하나요?
23,403 운동선수 후원 원천징수 miae0***2016-09-11
답변완료
법인회사입니다. 골프선수에대해 정기적으로 후원을 하고 싶은데 이 선수가 아직 학생 신분이고(고등학생) 소속회사가 없어서 비용처리를 어떻게 할수 있을지 고민입니다., 혹시 사업소득으로 원천징수 처리해도 될런지 문의드립니다. 이선수에대해 스폰후원으로 하고 나중에 광고성후원으로 스폰을 하는것이므로 ..
23,402 대표이사의 가지급금과가수금 상계처리방법 전표분개 enff***2016-09-10
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수고많으십니다. 다름이아니라 2016년1월~2016년06월까지 대표이사 즉 사장님께서 본인인 법인통장에 가수금과 가지급금을 얼마인지 알고 싶어하셔서 전 단순하게 각각 거래처원장을 드렸거든요 그런데 사장님께서는 한눈에 본인이 법인에 남은 가지급금이 가수금을 빼고 얼마인지 나와야하는거 아니냐고 하시는데요..
23,401 사업자등록번호 조회시 간이과세자??문의 장부 enff***2016-09-09
답변완료
질문 추가요.. 다름이 아니라.사업자등록번호를 조회 하면 분명 간이과세자 인데 저희가 물건을 사고 현금영수증을 받아오면 계산포스에서 그렇게 되어있는건지 부가세라고 나와있어요 간이과세자인데..영수증이나,현금영수증 받아오면 왜 부가세로 나와 있나여?? 나와 있어도 무시하고 그냥 실제로 낸 영수금액만 일반..
23,400 미지급비용? 미지급금 계정과목 enff***2016-09-09
답변완료
네 답변잘 봤습니다 또 파생되는 질문 드려요..미지급비용? 이런건 급여 또는 임금에 사용하라고 하셨든데 제가 알기론 당기 중에는 미지급금으로 해놨다가 나중에 결산할때 지급이 안되있으면 미지급비용을 바꾼다고 들었는데 아닌가요?? 또 원재료비 상대계정 외상매입금 이외의 영업활동(건설공사)에 부수적으로 들..
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