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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 30,329 | 등록 못 한 사업자가 어떻게 발급되는지 질문합니다 | 증빙 | keongd*** | 2017-12-04 | |
| 안녕하세요 진짜 어렵네요~ 매입분 , 등록 못 한 사업자 아닌 개인 경우 ( 사업자등록이 안되어 있기때문 입니다 ) 주민등록번호로 기재한 계산서 아니면 영수증을 발급 가능하는지 이게 질문하고 싶습니다. 아니면 그냥 일반전표가 입력하시면 됩니까? 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 30,328 | 감정료 환급 관련 | 계정과목 | nustar0*** | 2017-12-04 | |
| 법무법인에 감정료로 880만원 입금했습니다. 그리고 감정이 끝난 후 그 중 495만원이 환급되었어요. 그럼 880만원에 대한 건은, 선급금/보통예금 (거래내역) 지급수수료385/선급금880 선급금495(?) 보통예금/선급금495 (환급) 이 되는건가요? | |||||
| 30,327 | 사단 영리법인 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2017-12-04 | |
| 사단 영리법인입니다. 대표자가 바뀌면서 기존에 있던 보증금이 회수가 되면 회계처리를 어찌 하는지요 대표자가 바뀌면서 무상임대체결(임대업자)이 되어 있는데요? 임대업자는 무상이라서 부가세신고를 꼭 하여야 하는지 무실적으로? | |||||
| 30,326 | 분개방법 | 전표분개 | toddlz*** | 2017-12-04 | |
| 안녕하세요. 매달 거래처로 90에서 100만원 수익금으로 지급하고있는데요 1) 세금계산서 발행금에은 90만원인데 지급금액은 95만원일때 지급금액이 맞고 세금계산서 발행금액이 틀리거였어요.. 이럴때 오만원 잡손실 처리로해도 되나요? 수익금처리해도 되는건가요? 그것도 아님 5만원에대한 세금계산서를 따로.. | |||||
| 30,325 | 법인사업자 감가상각비 | 전표분개 | dhr1593*** | 2017-12-04 | |
| 법인사업자 입니다. 개시년도와 2차년도에는 감가상각을 하였는데 3차년도에는 결손이 나서 감가상각을 하지 않는 경우 입니다. 10.000.000원 1차년도(2011년도) 4510000원 2차년도(2012년도) 2475990원 잔존가액 3014010원이 남아 있는상태에서 년수가 5년이지나서 17년12월 비망 1000원만 남기고 전표처리를 어떻게 하는.. | |||||
| 30,324 | 중도퇴사자 연말정산 | 연말정산 | whr*** | 2017-12-04 | |
| 중도퇴사자가 소득세 정산을 했더니 본인공제만 하고 하면 5백만원 넘게 나옵니다. 중도퇴사자의 경우 3월 연말정산할때 본인이 하면 되나요? 아니면 지금 1월부터 퇴사시점까지 연말정산자료를 반영해야 하나요 ?? | |||||
| 30,323 | 일용직 상용직 | 급여 | kfcc3*** | 2017-12-04 | |
| 보통 수습기간 3개월후 정직원으로 채용하는 경우가 많은데요 3개월동안 일용직으로 신고하였다가 3개월후 상용직으로 4대보험 취득신고하면 별 문제가 없을까요??? (동일 사업장에) 부탁드립니다. | |||||
| 30,322 | 질의 | 연말정산 | cpf*** | 2017-12-02 | |
| 소득총액신고는어느기관에해야하는것이며언제까지해야하나요? | |||||
| 30,321 | 조기환급후 부가세신고 | 장부 | wjddhr0*** | 2017-12-01 | |
| 조기환급신청을 7~9월까지 일부 자산매입으로 인하여 신고했습니다. 개인사업자구요 그럼 2018.1.25 2기확정신고할때 어떻게 신고해야 하나요? 세금계산서(매입)합계표에 같이 뜨는데 이럴때 어떻게 해야할지 모르겠습니다. | |||||
| 30,320 | 감가상각비 누락분 | 종합소득세 | kij58*** | 2017-12-01 | |
| 16년도 2월 13일 45,000,000원 짜리 비품을 구입하였습니다. 16년도 종합소득세 결산에 감가상각이 누락되었습니다 중소기업특별감면 30%를 받았습니다 17년도에 의제상각을 할 예정입니다 감가상각은 결산조정이라하여 수정신고도 안된다고 들었는데 경비로 처리 할 수 있는 방법이 하나도 없는건가요 전기오류.. | |||||
| 30,319 | 법인간 주식매매거래시 | 계정과목 | lucky8*** | 2017-12-01 | |
| 앞선 질문에 이은 추가질문입니다. A법인이 B법인의 주식을 매매하고 소유주주에게 대금을 지급한 부분에 대해 A법인의 금융자산 취득이라고 답변주셨는데요. 현재 매도가능증권(123)계정으로 분개해 놓았는데 맞는 계정과목 인지요? 매매목적은 투자목적입니다 | |||||
| 30,318 | 법인명의 차량을 직원에게 무상지급시 - 추가질문 | 계정과목 | jshyun*** | 2017-12-01 | |
| 해당건에 대하여 급여 신고시에 가산하여 신고하였는데.. 별도로 부가세 신고시 세금계산서를 발행하여야 부가가치세액을 납부하여야 하는건지요 | |||||
| 30,317 | 원천징수와 미상각잔액 | 법인세 | ty8*** | 2017-12-01 | |
| 1. 법인A가 일학습병행제를 도입하여 운영중인데요. 법인A가 실무진 중에서 교육을 하는 사람과 교육을 받는 사람에 대한 수당 200만원을 각 인원들에게 지급합니다. 예를 들어서, 2018년 1월에 수당 200만원을 지급했을 경우 2018년 1월에 지급하는 급여에 합산하여 원천징수한 후 2018년 2월까지 원천.. | |||||
| 30,316 | 3.3% 프리랜서 4대보험 | 건강보험 | choiuna*** | 2017-12-01 | |
| 3.3% 사업소득자입니다. 종합소득세를 했더니 종합소득금액 27,407,529 과세표준 18,907,529 세율 15% 산출세액 1,756,129 입니다 4대보험은 얼마가나오나요? 4대보험이 다나오나요? 아니면 4대보험안나오나요? | |||||
| 30,315 | 직원 업무중 자동차 사고시 상대방 수리비용 회계처리 | 계정과목 | hacc*** | 2017-12-01 | |
| 직원 업무중 자동차 사고시 상대방 자동차 수리비용을 회사에서 지원해준다면 접대비로 처리해야할까요? | |||||
