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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
30,694 전자계산서 의무발급 사업자 확대 종합소득세 dhr1593***2017-12-26
답변완료
전자계산서 의무발급 사업자 확대 현행:전전 과세기간의 사업장별 총수입금액(과+면세)10억원 이상 사업자:1.1-12.31 개정안:직전 과세기간의 사업장별 총수입금액3억원 이상 사업자:7.1-6.30 적용시기:19.1.1이후 재화 또는 용역을 공급하는 분부터 적용 만약 1.질문18년1.1-12.31 총수입금액 3억원이상이면 19년1..
30,693 카드 매출 취소 후 입금 전표 전표분개 kmy20***2017-12-26
답변완료
안녕하세요. 저번달에 카드결제 대행사(페*앱)에서 업체 매출대금 4,000,000원을 카드 결제 했는데요. 업체가 취소를 하고 다른 카드로 결제 하겠다고 합니다. 그래서 취소요청을 하고 결제 대행사에(페*앱) 수수료를 제외한 3,850,000원을 입금 해놨는데요. 이 입금한 것을 어떻게 전표처리해야 하나요?? ..
30,692 임원 상여지급규정 법인세 du***2017-12-26
답변완료
임원 상여금 지급규정 문의 드립니다. 정관에 '임원 보수는 주주총회 결의로 지급한다'라고 되어 있다면 1. 임원 보수 지급규정이 아래의 내용으로 정비 되어있고 (급여, 정기상여 지급율, 인센티브는 지급한도, 1인당 연간보수 한도가 나와있고) 2. 주주총회에서'임원 보수 지급규정'에 따라 지급한다라..
30,691 원천징수 관련 급여 jwinp***2017-12-26
답변완료
안녕하세요 저희는 법인회사구요 세무서로부터 16년 대표님 인정상여 지급조서 재신고 하라고 연락을 받았습니다. 재신고 순서 및 서류는 어떤것이 있는지 확인 바랍니다.
30,690 재고자산 실사 법인세 ty8***2017-12-26
답변완료
안녕하세요? 외부감사법에는 외감대상인 제조법인은 회계사 입회하에 재고자산 실사시에 법인의 회계팀과 자재팀이 반드시 참석해야한다는 조항이 있나요?
30,689 건설업 문의 부가가치세 sejin***2017-12-26
답변완료
법인 건설업체 입니다. 보유면허 : 상하수도, 철큰콘크리트 위와 같이 면허를 보유 하고 있습니다. 가정집 공사를 한게 있습니다. 25평 정도 됩니다. 총 공사비는 1억원입니다. 저희 사업장에서 매출계산서를 발행해도 되는지요? 세금계산서를 발행해야 될지, 계산서를 발행해야 될지 궁굼해 문의 드립니다...
30,688 부가세 과세표준명세 부가가치세 hanu***2017-12-26
답변완료
부가세 신고시 과세표준 명세에서 도소매/ 제조/ 서비스 매출의 금액이 다르게 신고가 되었는데요 명세외에는 수정할 금액은 없습니다. 이럴경우에도 명세 때문에 수정신고 해줘야하나요? 아니면 법인세 신고시 제대로된 매출금액으로 신고하면 되는건가요?
30,687 감가상각방법문의 법인세 curious***2017-12-26
답변완료
사업개시일 2014년인 아스팔프제품제조를 하는 법인사업체입니다. 2015년도부터 당기까지 취득한 감가상각대상고정자산을 전기까지 감가상각계상을 하지않고 당기에 처음 감가상각계상을 하고 모두 정액법으로 신고하려고합니다. 이런경우 1. 감가상각방법신고서를 제출하여야하는지? 2. 감가상각방법신고서를 제출..
30,686 재질문입니다. 법인세 curious***2017-12-26
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 무신고시 적용되는 내용연수 입니다. 1. 건물 : 정액법 40년 2. 차량운반구 (1) 업무용승용차에 해당하는 경우 (8인승 이하의 승용차, 경차 제외) : 정액법 5년 (2) 이외 : 정률법 5년 3. 무형자산 (1) 개발비 : 정액법..
30,685 법인 회사신용카드 법인세 dhr1593***2017-12-26
답변완료
1.법인사업자 인데요 신용카드 한도가 따로 정해져 있나요 그리고 사용규정이 법상 있는지요 2. 법인 본점.지점 합하여 접대비한도는 얼마인지? 3.법인카드한도가 무한대인지? 4.업무상으로만 쓰여지면은 상관이 없느지?
30,684 퇴직금 문의 법인세 sejin***2017-12-26
답변완료
법인회사 입니다. 2016년 12월 31일자로 퇴사한 직원이 있습니다. 퇴직금을 줘야되는데 2017년에서야 계산해서 주려고 합니다. 1. 퇴직금은 2016년귀속에 반영해서 법인세 수정신고 해줘야 될지요? 2. 2016년 귀속에 반영시 조정사항이 어떻게 될지요? 3. 퇴직금 원천징수는 언제 신고 납부 해야 되는지요?
30,683 주식매매대금 미지급에의한 "원인무효" 법인세 jshyun***2017-12-26
답변완료
- 법인 대표자 A가 B에게 주식을 양도하고, 대표자를 B로 변경하였습니다. - 해당 주식에 대한 주식양수/양도 계약서를 작성했으며 증권거래세 신고도 완료 했습니다. Q. 현법인 대표자를 B에서 A로 변경하고자 합니다. 해당 주식도 다시 돌려 받으려 합니다. 이럴경우 기존 주식양도/양수도 매매대금 미..
30,682 법인 건설기계 문의드립니다 전표분개 sj30***2017-12-26
답변완료
사람이 운전해서 움직이는 건설기계가 있습니다(도로파쇄기 등) 차량번호는 없는데 차량운반구로 해야하나요 아니면 기계장치로 해야하나요?
30,681 외화 통장 이자 입금 전표 전표분개 kmy20***2017-12-26
답변완료
안녕하세요. 이번주 주말 12/24 에 외화 통장에 이자가 0.72 달러 입금 되었습니다. 분개를 어떻게 해야하는지 헷갈립니다. 서울외국환중개 기준매매율은 1,080,60이었습니다. 그리고 은행 원천징수영수증엔 환율이 명시되어있지 않아요. 그럼 질문드릴게요! 1. 예전에는 서울외국환중개기준매매율x달..
30,680 직수출 누락시 부가세 수정 신고 부가가치세 freee***2017-12-26
답변완료
2기예정 부가세 신고시 직수출 매출 1건을 누락했습니다. 그러면 부가세 수정 신고를 해야하나요 아니면 확정신고시 예정신고누락분에 포함해서 신고하면 되나요? 만약 부가세 수정신고를 하게된다면 가산세가 붙나요?
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