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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
31,229 지연수취 가산세 부가가치세 kym***2018-01-20
답변완료
법인이구요 9월30일자 자료 5,000,000(공급가액) 10월16일 수령 수정계산서가 아닌 일반계산서로 9월30일자 -5,000,000로 다시 발급되어 2장의 지연수취가 발생했는데 가산세 적용을 알고 싶어요 -를 그냥 정수로 봐서 공급가액 10,000,000 기준으로 가산세를 적용해야 하는지 아니면 그냥 0으로 봐서 가산세 적용을 안..
31,228 공탁금수령 전표분개 corr***2018-01-20
답변완료
안녕하세요. 당사가 몇해전에 **리조트에서 골프회원권을 구매했었는데요.. 이 회사가 부도가 나는 바람에 채권신고를 하라고 법원에서 안내문을 받았고, 채권신고후 얼마전에 공탁금을 수령하였습니다. 골프회원권 구매시에 자산으로 잡아놨는데.... 공탁금 수령시에 골프회원권을 없애면서 손실로 처리해야 하는..
31,227 부가세 2기 예정 수정신고 가산세 문의드립니다. 부가가치세 onelov***2018-01-20
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안녕하십니까? 개인사업자가 부가세 2기 예정신고를 했습니다. 매출세금계산서와 매입세금계산서 빠진것이 있어서 추가로 신고를 할려고 하는데 이럴경우에도 가산세를 매겨야 하나요?
31,226 간이과세자 식당 매출이 전부 면세 부가가치세 wend***2018-01-20
답변완료
1. 간이과세자 식당인데 올해말 오픈하고 식재료만 판매해서 전부 카드 면세 매출만 있어요. 카드면세로 매출 다 넣었더니 이렇게 뜨는데 맞나요? (더존 17. 카과 입력) 과표 열어보면 면세 금액은 채워져있던데ㅠㅠ 2. 다 면세 매출이면 과세 매입한 부분(임대료, 수수료등)은 공제 받지 못하는 걸로 ..
31,225 개인 일반과세자에서 간이과세자로 유형전환 부가가치세 sejin***2018-01-19
답변완료
개인 부동산 임대업을 하고 있습니다. 1992년 부터 일반과세자로 임대업을 해오고 있는데 이번에 2017.07.01일부터 간이 과세자로 전환됐습니다. 첫 개업 부가세 신고시 건물에 대해서 부가세 공제를 받은게 있는데요 일반과세자에서 간이과세자로 전환시 자산 부가세 공제 받은거는 다시 내야 된다고 들었는데..
31,224 농가가 용역비 국고보조금 받을때 회계처리 증빙 wjdska2***2018-01-19
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안녕하세요 동물병원입니다 "칡소수정란 이식 사업" 용역비 국고보조금을 동물병원이 농가를 대신해서 군청으로부터 받아서 개인농가에게 모두 지급하였습니다. 용역비 국고보조금을 매출 처리할려고 하는데 사업자 없는 개인농가라서 계산서 없이 면세건별매출로 잡아도 되는지 꼭 계산서를 주민..
31,223 면세법인 차량부가세 공제여부 부가가치세 wjdska2***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 딸기묘목을 도소매하는 영농조합법인 입니다 면세사업자 인데 지게차를 구입했고 부가세 환급가능한지 궁금합니다 수고하세요
31,222 네파 옷가게 부가가치세 choiuna***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 네파옷가게 특별히 할거없다고하셨는데 질문드립니다. 매출잡을때 사업장이 가지고있는 포스기계내용을 다 달라고해야되나요? 아니면 그런거상관없이 홈택스에서 뜨는 신용카드/현금영수증 매출로 매출확정하면되나요?
31,221 건설업 하도급 부가세신고시 안분계산 부가가치세 lmy2***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 저희는 철근 및 창문을 시공하는 건설업체입니다. 2017년7월에 과면세를 겸업한 신축 오피스텔 시공에 저희가 하도급용역으로 들어가 창문을 시공하였습니다. 이번에 부가세 신고를 하면서 계산서 5천만원, 세금계산서 5천만원을 각각 발행하였고, 그로 인한 안분계산도 전용면적으로 해야 하나요? 저희..
31,220 질문입니다. 법인세 kms0***2018-01-19
답변완료
법인사업자입니다.. 임대수익시 임대차계약서는 8월이고 보증금입금일도 8월이고 실 입주(사용월은)9월입니다. 그러면 보증금 간주이자수익은 8월부터 보증금이자로 계산하면 되는건가요? 세금계산서는 업체편의를 봐줘서 실입주(사용월)9월부터 매출세금계산서를 끊기로 했는데…상관없나요? 아니면 8월도 매출을 끊어서..
31,219 소득금액 100만원 기준 문의 연말정산 jad***2018-01-19
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17년 아르바이트 (3.3% 공제, 편의점이나 사무보조같은) 를 한 경우 실수령액으로 총 얼마이하를 받았어야 연말정산 할 때 부양가족으로 넣을 수 있는 소득금액 100만원이하를 충족하나요?
31,218 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-01-19
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경동택배 신용카드 사용액 부가세 매입공제 가능한가요?
31,217 법인의 업무용 승용차 법인세 leen***2018-01-19
답변완료
안녕하세요 법인명의의 업무용 승용차를 법인의 임직원이 아닌 개인이 일부 지분을 가지고 있을때 업무용승용차의 경비 인정을 받으려면 자동차보험을 어떻게 가입해야 지분을 가지고 있는 개인이 운전도 가능하고 업무용승용차의 경비 인정도 받을수 있는지 문의 드립니다
31,216 거래처파산 대손상각비 법인세 ey11***2018-01-19
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2017.6월 거래처가 파산선고를 받았습니다. 이런경우 대손세액공제는 언제받아야 하나요 17.7월에 해야한다면 1월부가세신고때 반영해도 되나요?
31,215 비영리법인 공통매입관련 문의입니다. 법인세 ey11***2018-01-19
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수익사업을 하는 비영리법인입니다. 책자뒤에 광고해주는 부분에대해 수익사업을 영위하고 있습니다. 이런경우 인건비,기장료,임대료등 공통으로 들어가는 비용은 어떤방법으로 구분해야하나요 직원은 1명입니다.
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