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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,751 세금계산서 토지분/건물분 발행관련 부가가치세 sakura11***2018-10-11
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저희가 건물 분양을 하고 있는데요 세금계산서 발행해줄때 궁금한점이 있어 질문드립니다. 계약금 10%는 계산서(토지분) / 세금계산서(건물분) 이렇게해서 발행을 해줬는데 은행으로부터 중도금 대출을 받아 들어온 돈을 발행해줘야할때 원래는 1차(15%) / 2차(15%) / 3차(10%) / 4차(10%) / 자납(10%) /..
34,750 구매확인서와 영세율세금계산서 작성일자 부가가치세 sem0***2018-10-11
답변완료
실거래일 : 9/10 구매확인서상 구매일: 9/30 구매확인서 발급일: 10/4 9/30일자로 영세율세금계산서를 발급해야 했는데 못했습니다ㅠㅠ 1.10/31일자로 영세율 세금계산서를 발행해도 될까요?? 2.10월말로 발행하려면 구매확인서상 구매일을 10월로 수정발급 받아야 하나요?? 3. 9월로 발행할 수 밖에 없다면..
34,749 질문입니다. 법인세 kms0***2018-10-11
답변완료
거래처에서 행사때문에 초청을 해서 거래처에서 행사관련비용을 결제를 한경우...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 외국거래처에서 저희 쪽에 오셔서 상품 설명도 듣고 등 했습니다..그과정에서 직원이 여행경비를 썻는데요...접대비로 잡아야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
34,748 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-11
답변완료
9월 세금계산서를 10월 10일까지 발행/전송을 못했습니다. 오늘 11일자로 발행/전송하려고 합니다. 법인과 법인과의 거래인데요...그럼 매출자는 가산세가 공급가액의 1%, 매입자는 공급가의 0.5% 가산세를 붙이면 되는건가요? 가산세 감면은 있나요?
34,747 질문 부가가치세 wei***2018-10-11
답변완료
개인사업자에서 법인으로 포괄양수도 전환하였습니다. 개인때 계약건중에 잔금을 못받은게있습니다. 세금계산서발행도 안했습니다. 이번에 법인에서 청구를 하려고하는데 법인의 매출로 세금계산서를 끊고 법인통장으로 대금을 받으면 되는건가요? 아니면 개인사업자때의 용역이기 때문에 대표이사 개인에..
34,746 투자부동산 및 건설중인자산 결산 rai***2018-10-11
답변완료
안녕하세요. ★ 법인이고 부동산회사에서 토지를 매입하는데 자금 3억 투자했습니다. 약정서에 보면 연 12%의 이자형식의 배당금을 일시불 지불한다고 되어있습니다. 투자시기가 18.05.28 입니다. 별다른 일자 설명이 없는데.. 질문1) 3억에 대해 투자부동산 분개 했는데 맞는지요? 질문2) 그럼 배당금은 올 연말에..
34,745 계약직 근로자의 퇴직금? 원천징수 SPC***2018-10-11
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1년 단위로 계약하는 근로자에게 계약기간 단위로 퇴직금을 지급할수 있나요? 계약기간은 1년 단위로 연장이 됩니다. 이 경우가 퇴직금 중간정산에 해당되어 실제로 퇴사시 지급해야 하는것인지? 아니면 갱신때마다 지급해도 되는지 궁금합니다. 만약 실제 퇴사시 지급해야 한다면.. 회사에서 1년 단위로 지급하는..
34,744 원천 원천징수 hks1***2018-10-11
답변완료
안녕하세요 건설업(경미한공사)에종사하는 프리랜서를 사업소득으로 신고가능한가요
34,743 부가세 신고 부가가치세 happy7***2018-10-11
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업무량때문에 소액 부가세는 기장을 안하는 데요, 이런경우 증빙이 세금계산서일 경우는 사업과 무관한 지출로 넣어서 신고하면 될까요?
34,742 해외현지법인명세서 제출 관련 문의 법인세 sam***2018-10-10
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항상 노고의 감사드립니다. 당사의 지배주주인 대표이사가 해외현지법인에 주주로 참여하고 있습니다. 이 같은 경우에도 법인세 신고시 해외현지법인명세서를 제출해야 하는 의무사항이 있는지 문의드립니다. 아울러 해외현지법인의 재무제표는 어떤 경우에 제출하는 것인지 문의드립니다. 감사합니다.
34,741 비사업자의 해외현지법인명세서 제출의무 여부 종합소득세 sam***2018-10-10
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항상 노고의 감사드립니다. 근로소득만 있는 비사업자가 해외현지법인에 직접적인 투자를 하여 주주로 참여할 수 있는 경우에도 종합소득세 확정신고 시 해외현지법인명세서 제출 의무가 있는 것인지 문의 드립니다. 감사합니다.
34,740 수출 무상거래 부가세 신고 대상여부 부가가치세 sem0***2018-10-10
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수입하여 판매한 일부 상품에 불량이 발생하여 반출하였습니다. 반출시 거래구분에 기타수출승인면제 결제방법은 GN 무상거래로 하여 수출신고필증을 발급받았습니다.이로 인하여 업그레이드후 재반입시에도 기타수입승인면제로 수입필증 받고 부가세도 또 납부했구요... 질문 드립니다. 1. 만약 영세율로 ..
34,739 렌트 기타사외유출 법인세 hanu***2018-10-10
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렌트 차량의 감가상각비 한도초과분을 2017년도에 소득처분시 기타사외유출로하였어야 했는데 유보로 처분하였습니다. 이럴때 어떻게 수정하나요?
34,738 손해배상금관련 매입세금계산서 수취시 회계처리 계정과목 sem0***2018-10-10
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당사는 수입상품을 국내에 판매하는 법인입니다. 판매상품중 일부 불량이 발생하여 불량품은 맞교환 처리하고 후에 거래처는 불량품 회수며 기타 등등 비용발생부분에 대하여 손해배상 명목으로 별도로 당사로 세금계산서를 발행하였습니다. 금액이 3천만원이 조금 넘습니다. 계정과목 등 회계처리를 어떻게 해..
34,737 RCMS 과제중 컨설빙비용 지급시 원천징수 방법 전표분개 sem0***2018-10-10
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안녕하세요.. RCMS 국고보조금으로 연구 과제 진행중에 5월에 과제에 대한 컨설팅을 받고(인적용역서비스) 비용을 지급하였습니다. 제 생각엔 원천세 징수를 해야 할 것 같은데 원금 그대로 지급하고 6월에 원천징수도 누락된 상태입니다. 질문 1. 만약 원천징수를 해야 한다면(일반 직원도 있음) 세율..
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