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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
34,811 종업원분납부 계정과목 kej2***2018-10-16
답변완료
원천세신고할때 종업원분은 왜계정과목을 예수금으로잡나요
34,810 직원에게 지급한 헬스회원권 부가세 공제, 근로소득 포.. 부가가치세 sam***2018-10-16
답변완료
노고에 늘 감사드립니다. 부가세 신고, 근로소득 신고 관련 아래와 같이 문의드립니다. 당사에서는 직원에게 헬스회원권을 구매하여 직원들에게 복리후생으로 제공하고 있습니다. 1. 해당 헬스 회원권의 부가세 공제여부 문의드립니다. 2. 직원에게 지급한 헬스 회원권 구매 금액은 직원의 근로소득으로 포함..
34,809 공급받는자 지연전송 가산세가 있나요??? 부가가치세 k9830***2018-10-16
답변완료
공급받는자가 부담하는 지연전송 가산세가 있나요??? 작성일자는 7/31 발급일자는 8/13 전송일자:8/13 공급받는자도 지연전송 가산세가 있나요??? 0.5% 부가하는건가요?? 부가가치세 예정신고때 신고할려고 하는데 가산세도 같이 신고하는건가요?? 아님 그냥 놔두고 나중에 0.5%보다 더 나올까요??
34,808 질문입니다. 부가가치세 kms0***2018-10-16
답변완료
법인사업자입니다. 건설/건축공사업입니다. 1. 조경식재공사로 공급가 40,000,000/부가세 4,000,000 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제 가능한가요? 2. 수목굴취,이식공사 공급가 45,000,000/부가세 4,500,000 매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제 가능한가요?
34,807 출장으로 숙박했을때 매입 공제 여부 부가가치세 sakura11***2018-10-16
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저희 대표님이 출장을 가서 법인카드로 호텔에서 숙박을 하셨습니다. 그럼 이 금액은 신용카드 공제 불공제에서 공제로 봐야하나요? 계정과목은 여비교통비로 쓰고 부가세 공제 받아도 되나요?
34,806 기술이전 계정과목 법인세 hanu***2018-10-16
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안녕하세요 기술을 일정기간 사용하는 조건으로 약 1억원 가량의 매입 거래가 이루어졌을때 자산항목에서 어떤 과목을 사용해야 하나요?
34,805 자본적지출 다시 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2018-10-16
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자본적지출이 되었을 경우 원래 자산가액에 포함되는 경우 매입한 금액에 계정을 차량운반구면 차량운반구 기계장치면 기계장치 소프트웨어는 소프트웨어로 계정과목을 해주는것이 맞나요?
34,804 주차료결제 부가가치세 k9830***2018-10-16
답변완료
비영업용 차량이용시 법인카드로 주차료를결제했을경우 부가가치세 공제가능한가요??
34,803 면세사업자 카드매출 질문입니다. 부가가치세 rimirim***2018-10-16
답변완료
안녕하세요~~ 면세사업자에서 저번 분기부터 과세도 겸영하여 겸영사업자가 되었습니다. 그런데, 국세청 조회 카드매출의 경우 과세면세 매출 둘다 포함되어 있는데 구분없이 카드로 결제하는 경우엔 카드매출로 잡아 다 부가세를 포함하여 결제하였습니다. 그래서 카드매출에서 면세분과 과세분을 구분할수 ..
34,802 부가세 공통매입 안분계산 관련 질의 부가가치세 sam***2018-10-16
답변완료
노고에 항상 감사드립니다. 당사는 시행사를 운영하고 있으며, 매출은 토지매출과 건물분의 매출이 있습니다. 업태는 부동산업에 분류되고 있으며 매출 종목은 "비주거용 건물을 건설하여 판매(토지보유５년미만)"에 해당됩니다. 이에 매분기 부가세 신고를 할 때마다 과세기간 내에 발생한 공통매입세액..
34,801 납부불성실, 신고불성실 관련 가산세 문의 부가가치세 sam***2018-10-16
답변완료
노고에 항상 감사드립니다. 1기예정 신고 시 공통매입에 의한 매입세액불공제분이 있었는데 매입불공제분을 반영하지 않고 부가세신고를 하였습니다. 1기예정 신고 납부세액은 환급세액이 발생하였습니다. 매입불공제분을 반영하였더라도 환급금액이 다르지만, 환급세액이 발생합니다. 이후 확정신고를 하면서..
34,800 세금계산서합계표불성실가산세 문의드립니다. 부가가치세 swr***2018-10-16
답변완료
착오로인하여 2기예정분 종이매입세금계산서를 1기확정신고때 공제받아 수정신고하려합니다. 이경우 신고불성실, 납부불성실가산세 외에 세금계산서합계표불성실가산세도 적용해야하는지요.
34,799 청년 추가고용 장려금 계정과목 문의 계정과목 sy1***2018-10-16
답변완료
안녕하세요 저희는 중소기업 입니다 고용복지센터에서 주관하는 청년추가고용 장려금을 신청하였고 100만원 정도 장려금을 법인계좌로 받았습니다 보통예금 / ???? 대변에는 적절한 계정과목이 어떤게 있을까요? 답변 부탁드립니다
34,798 배당.이익준비금 전표분개 kym***2018-10-16
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1.법인사업자가 배당을 하는경우 정관에 정해진 시기에만 가능한지 아니면 중간에 배당을 해도 되는지요 2.2018.10.25 배당을 했다면 법인이 원천징수 15.4%를 하고 통장으로 지급후 2018.11.10까지 원천세 신고를 해야하는지.. 3. 이익준비금을 자본금의 1/2까지 적립해야한다고(의무) 알고있는데 분개시점은 ..
34,797 부가가치세 수정신고 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2018-10-16
답변완료
개인사업자이구요. 17년 2기예정+확정 신고때 매출을 누락했습니다.(종이세금계산서) 그러나 상대편 매입자는 이미 매입으로 신고가 들어간 상태입니다. (종이로) 지금 시점에서 수정신고를 하려고 하는데요. 이럴경우 해당하는 가산세를 모두 알려주시기 바랍니다.
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