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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,314 질문입니다. 부가가치세 hks1***2019-01-20
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안녕하세요 빠른 답변 항상 감사합니다. 부동산 매매업입니다. 재고로만 보유 중이고 판매 실적이 없는 상태인데 과세매입자료 부가세환급을 해줘도 되나요?
36,313 자회사에게 자금이체 계정과목 계정과목 cat***2019-01-20
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문1.A법인이 B법인에게 투자하여 B법인 주주명부에 주주로 A법인이 있고 또 A법인의 대표이사도 B법인의 주주명부에 주주로 되어있습니다 B법인의 총주식수는 2000주이고 그중에 A법인 대표이사가 250주이고 A법인이 510주를 보유하고 있는데 A법인이 B법인에의 자금이 부족할때마다 이체해주고 있습..
36,312 대물변제 문의 계정과목 cat***2019-01-20
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외상대 대신 다른 물건으로 받은 경우의 회계처리 문.1법인사업자인데요 거래처로부터 외상대를 못 받아... 아파트로 대신 받았는데 회계처리는 어케되나요? 토지 건물 / 외상매출금 인가요? 토지 건물가격은 무슨 기준으로 잡아야하나요? 외상매출금 금액만큼 잡으면 되나요? 아파트 시세대로 잡아..
36,311 신용카드발행세액공제 환산여부? 부가가치세 han5***2019-01-20
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안녕하세요 당사는 2017년5월에 개업하였습니다 2017년도 매출은 6억원이었습니다 (질의사항) 1)2018년에 1기(7억원). 2018년2기(6억원) 입니다 2018년2기확정부가세신고때 전기수입금액을 기준으로 10억원미만으로 신용카드발행세액공제를 받으려고 하는데 혹 17년매출을 환산하는지요?
36,310 매출세금계산서 발행 시기? 부가가치세 spc***2019-01-19
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인테리어 공사를 하는 사업장입니다. 3개월 정도의 공사기간에 2번의 선수금을 받았고.. 공사는 아직 진행중입니다. 이럴 경우 매출세금계산서는 언제 발행해야 하나요?
36,309 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
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철스크랩 전용계좌를 사용합니다. 철스크랩 입금지연당 가산세가 있다고 들었습니다. 1. 8월 16일 공급가 4,002,900 부가세 400,290 세금계산서를 끊겼습니다...그런데...전용계좌에 결재를 작게 한경우, 가산세가 어떻해 되나요? 공급가액에서 가산세가 적용되나요? 아니면 부가세에서 지연입금 가산세가 적용되나요? 아..
36,308 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
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지연발급은 공급자는 공급가액의 1%인가요? 아니면 세액의 1%인가요? 공급받는자의 공급가액의 0.5%이가요? 아니면 세액의 0.55인가요?
36,307 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
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1월 13일날 귀속 12월분을 착오에 의한 이중발급으로 수정세금계산서를 작성한 경우..가산세 대상인가요?
36,306 개인사업자 복식부기 간편장부 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2019-01-19
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개인사업자 17년도 수입금액이 간편장부면 18년도의 간편장부 대상자이고 18년도 부가세 신고시 차량매각이나 고정자산매각시 과표에 수입금액 산입과 종소세 처분이익이 수입금액에 포함되는게 아니죠? 이게 헷갈려서 문의드립니다. 그리고 부가세신고가 바뀐건 전혀 없는데 과표때문에 수정을 하는경우 가..
36,305 개인사업자 국고보조금 회계처리 종합소득세 dhr1593***2019-01-19
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개인사업자가 기계를 2억 부가세 2천만원 자료를 받았는데 1억은 국가에서 보조를 받았습니다. 회계처리를 어찌 하는지요? 법인처럼 보통예금 차감으로 하는것이 아닌걸로 알고 있는데요?
36,304 임대사업자 전력매출 회계처리 부가가치세 dhr1593***2019-01-19
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부동산 임대사업자 입니다. 사업주가 전기요금을 다내고 자료를 받는 경우 부가세과세표준에서 수입금액 제외로 입력하고 시산표상 회계처리 할때에는 어찌 하는지요? 세입자별로 세금계산서 발행해야 되지요?
36,303 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
답변완료
부동산/임대업종 법인사업자입니다. 도장공사...7,000,000매입세금계산서를 받았습니다. 부가세 매입세액공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
36,302 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-19
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회사에서 복리차원으로 직원여행을 보내줬습니다. 그러면 부가세 공제를 받을수 있는걸로 아는데요...차량을 쏘나토차량으로 관련해서..비용이있습니다..그러면 복리지만..차량은 쏘렌토같은경우..부가세 공제가 가능하까요?
36,301 대손세액공제 받을 수 있을까요? 부가가치세 sj30***2019-01-19
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2013년 2기 매출채권 발생 -> 미수 2015년 8월 채무자에게 법적 대응 시작(채권압류 등) 2015년 8월 법원 지급명령 나옴 2015년 12월 22일 채무자가 배당표를 채권자에게 지급(3700만원 상당) 2016년 3월 8일 채무자의 사업체가 인수 합병으로 폐업 대금 받은 내역은 배당표만 받았을 뿐 실제 돈받은 적..
36,300 폐기물수집처리하는 법인업체 현금매출 결산 wjdska2***2019-01-19
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업종코드 900100 업태:서비스/ 종목:비계구조물해체공사,폐기물수집처리 폐기물수집처리하는 법인업체입니다. 현금으로 들어오는 면세매출이있는데 현금매출 잡는게 가능할까요?
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