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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,330 지가상승관련 지급수수료 토지비용으로 불공제여부? 부가가치세 han5***2019-01-21
답변완료
안녕하세요 당사는 일반법인회사입니다 금번 당사의 건물을 신축하는 과정에서 토지에 관련하여 비용을 지출하였습니다 (질의사항) 1)*품명:**시 **동 1546필지 시설부지조성 *공급자:한국행정발전연구원 *내용: 시설부지 지가상승분 평가금액수수료(약 2백만원) 위와같은 내용의 비용을 지출할시 토지관련비..
36,329 가맹가입비 부가가치세 bukan***2019-01-21
답변완료
프렌차이즈 본사에서 가입비,보증금, 교육비등을 포함해서 세금계산서를 발행했습니다. 계약서를 받아보니 보증금이 폐점시 전액 반환이라고 되어있는데 반환받는 보증금도 세금계산서 발행대상인가요? 답변부탁드립니다
36,328 세액감면 중복 문의 법인세 ei63809***2019-01-21
답변완료
안녕하세요 중소기업이며 아래 3가지 모두 중복으로 세액감면 가능여부 문의드립니다. 고용창출 세액공제 vs 연구인력개발비 세액공제 vs 정규직 전환에 따른 세액공제 문의 2 공제 순서와 최저한세 여부 문의드립니다. 감사합니다.
36,327 인터넷판매매출 부가가치세 sjk***2019-01-21
답변완료
대기업 인터넷 판매대행을 이용하여 상품을 판매하고있습니다. 그중 해외구매자들은 미국에서 바로 해외배송을 하고있습니다. 1)이런 경우 영세율에 해당되는게 맞는지요? 2)맞다면 사이트결제금액에서 인보이스상품금액을 제외한 나머지차액에 대해서만 부가세신고를 진행하는지요? 3) 영세율 신고로 들어간..
36,326 토지관련 부가세 공제 법인세 dlstjddla1***2019-01-21
답변완료
법인회사 자가건물과 토지입니다. 토지가 오염되어 오염된흙을 파낸후 다시메꾸는 작업을 하였는데 비용이 23,000,000정도 발생되어 매입 세금계산서를 받았는데 토지관련 자본적지출은 부가세가 불공제 되는걸로 알고있는데맞는지요? 아님 부가세 공제 가능한지요?
36,325 부가세 영세율 신고관련 부가가치세 jwinp***2019-01-21
답변완료
안녕하세요 법인기업이구요...저희는 SI (시스템개발)업체구요 이번에 몽골 해외 프로젝트 시스템 개발껀으로 (케이티 발주) , 영세율로 세금계산서를 발행했는데, 이번 부가세 신고시 영세율 매출명세서 제출 해야되는데 어떤 내용으로 금액을 집어 넣어야될지... 작성 방법 확인 부탁드립니다. 감사합니다.. ..
36,324 중소기업 소득세 감면 연말정산 k9830***2019-01-21
답변완료
세액감면 및 세액공제 52. 중소기업취업자 2013.12.31. 이전 취업 감면대상급여 100%감면 2014년 이후 취업 감면대상급여 50%감면 2016년 이후 취업 감면대상급여 70%감면(한도 150만원) 2018년 대상자 중 청년 (이전 청년대상자의 경우에도 해당) 감면대상급여 90%감면(한도 150만원) 이내용으로 연말정산을..
36,323 해외거래처 비용대납건 영세율매출처리 여부 부가가치세 happy7***2019-01-21
답변완료
안녕하세요. 해외거래처의 비용을 대납해주고, 인보이스 보내서, 외화로 받고 있습니다. 이런 경우 영세율매출로 신고해야 하나요? 장부에는 선급금 잡았다가, 선급금에서 빼주고 있습니다.
36,322 상대방이 세금계산서가 아닌 계산서 발행, 매입자 불이.. 부가가치세 kdw4***2019-01-21
답변완료
법인사업자 입니다. 거래상대방이 세금계산서를 끊어야 하는데 계산서를 끊었습니다. 매입자인 저희 입장에서 세무상 불이익이 있는지요? 재 생각에는 잘못 끊은 상대방이 문제이고 매입자는 문제가 없을 가 같은데 상담 부탁 드립니다. 관련 규정이나 자료도 부탁드립니다.
36,321 급여계산에 관하여 문의드립니다. 급여 sosim9***2019-01-21
답변완료
급여계산에 관하여 질문드립니다. **2018년 12월 27일 입사자 / 급여180만원 / 1일8시간근무 주5일근무 이경우 1,800,000 / 209 = 8,612(시급) 8,612 x 8(1일근무) x 3(근무일수) = 206,688원 이렇게 지급하면 되는건가요? 27일(목) 28일(금) 그주에 5일을 채우지 않고 2일을 근무..
36,320 해외거래처와 대납건 영세율매출여부 부가가치세 happy7***2019-01-21
답변완료
해외거래처를 위하여, 비용 대납해주고, 대납해준 비용만큼 인보이스 보내서, 외화 입금 받았습니다. 대납건도 영세율 부가세 신고 해야하나요? 부가세신고 필요시, 상계처리해서 외화입금증이 없는 데, 상계처리한 것으로 증빙하면 되나요?
36,319 연구개발비 세액공제 문의 법인세 ei63809***2019-01-21
답변완료
안녕하세요 중소기업으로 2018년 연구개발인력비 25% 세액공제를 받으려고합니다. 2018년 5월1일부터 2018년 12월 31일까지 단기 연구개발 진행 - 소프트웨어 정산페이지 개발 외 증빙서류는 모두 준비 완료 문의 : 연구,인력개발비세액공제 검토서식에 맞춰서 해당하는부분 세액공제 보통 연구는 장..
36,318 연말정산 연말정산 wei***2019-01-21
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중도입사자의 연말정산 문의드립니다. 9월 4일에 입사하신 직원분은 겸직을 하고계십니다. 2018년 소득은 1. A 전직장 @(모름)~ 9월3일 (근로소득) 2. B 다른직장 3월1일 ~ 재직중 (근로소득) 2. C 현직장 9월4일 ~ 재직중 (근로소득) 소득이 제일 큼 3. 몇가지의 알바 (사업소득인지,일용직인지,근로소득..
36,317 수입물품 반품 회계처리 문의 부가가치세 ssd***2019-01-21
답변완료
수입업체입니다. 기존에 가지고있던 재고(수입상품)를 반품 하였으며 (위약물품 해당되지 않음) 수출신고필증상 거래구분 일반형태 종류 일반수출로 신고되었습니다. 그럼 부가세 신고시 영세율 매출로 신고해야 하는게 맞는지 회계처리시 대변에 상품 계정과 상계를 해야하는지 영세율매출로 신고하는데 매출..
36,316 질문입니다. 부가가치세 hks1***2019-01-20
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. 전대계약 시 부가세신고 부동산임대공급가액명세서 제출 해야하나요?
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