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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,344 분개문의.. 전표분개 hon***2019-01-22
답변완료
안녕하세요, 중도퇴사자 원천세 신고를 안해서 작년 2월분을 수정신고를 하려고하는데 분개는 어떡해 해야될까요ㅠ? 혹시 수정신고를 19년 1월에 했더라도 18년 2월 전표를 수정해도 되나요??ㅜ (현재 원천세 전부 미납되어서 납부한 세금이 없습니다)
36,343 부가세 관련 문의드립니다. 부가가치세 lanyu***2019-01-22
답변완료
부가세 신고 관련해서 문의드립니다. 업종: 레스토랑 법인사업자 1. 11월 매장 현금매출은 250만원인데, 매장에서 업무 오류로 인해서(중복결제, 미취소 등) 현금영수증이 300만원으로 국세청에 신고되었습니다. 이런 경우 부가세 2기 확정 신고시 국세청에 신고된 300만원으로 신고를 하고 중복결제 된 건을..
36,342 중소기업 취업자 소득세 감면신청 연말정산 k9830***2019-01-22
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입사일자가 2011.06.15인데 나이는 84년인데 중소기업 취업자 감면 소득 신청이 가능한가요?
36,341 임대업체로 부터 전기요금 청구 및 납부 전표분개 knta6***2019-01-22
답변완료
질의: 한전으로 부터 청구된 전기요금이 110,000원 인경우(부가세 10,000) 저희가 쓴 전기요금은 22,000원 임대업체가 쓴 전기요금이 88,000원 인경우 임대업체에게 세금계산서를 발행하고 임대업체로 부터 받은 돈으로 전기요금을 납부하는 경우의 분개가 궁금합니다. 차후 부가세 신고시 부가세를 납부하는 과정도..
36,340 작성일자 변경하여 수정발급했을 경우 가산세 문의 부가가치세 sam***2019-01-22
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늘 노고에 감사드립니다. 작성일자 변경하여 수정발급했을 경우 가산세 문의드립니다. 수정전 11/30 발행 1,000만원, 수정후 12/31 발행으로 수정하였을 경우.. 11/30 착오에 이중발급등으로 -1,000만원 발행하고 12/31 발행하였을 경에도 가산세가 발생할까요? 발급일은 1/18입니다. 감사합니다.
36,339 국민주택규모 이상일시 부가세 해당여부 부가가치세 ei63809***2019-01-22
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http://www.klkorea.net/sa_sub/sub_page.php?menu=c100000&sort_tab=&mylist=&tb_code=&md=BV&seq=36122 안녕하세요. 지난번에 위와같은 질문으로 답변을 받았습니다. 이중에 6층 아들에게 전세를 준경우 제가 위에에는 국민주택 규모라고 했는데 만약 국민주택규모 이상.. (85제곱미터..
36,338 공인중개사 신용카드발행세액공제여부? 부가가치세 han5***2019-01-22
답변완료
안녕하세요 당사는 공인중개사업을 하고있습니다 수수료를 현금영수증으로 발행하고 있습니다 (질의사항) 1)현금영수증으로 발행하는 금액을 신용카드발행세액공제대상이 되는지요?
36,337 개인 및 개인사업자 상속·증여세 rai***2019-01-22
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안녕하세요. A-법인대표 (B-대표 와이프, C-대표 성인자녀) B,C는 모두 우리 회사의 주주이고, A는 다른 개인사업자,부동산도 가지고 있습니다. 이 상황에서--- A,B,C가 모두 각각 개인사업자(소매업)를 새로 만들고, 그 개인사업자명의로 현재 건설중인 오피스텔을 3곳 분양받았는데요~ 개인적인 궁금증에 질..
36,336 국내출장비 증빙 nkyoun***2019-01-22
답변완료
국내출장비 문의입니다. 국내출장비 지급규정은 실비정산으로 하고 반드시 법인카드로 결제하고 있습니다. 출장은 1개월에 한번 2박3일로 진행됩니다. 이 경우 법인신용카드 전표만 첨부하여 비용처리를 해도 되는건지... 법인신용카드 사용 원칙이라 하더라도 출장계획서등의 출장이 정당함을 증명하는 서류를 갖..
36,335 사채와 주식의 매입 결산 ty8***2019-01-22
답변완료
안녕하세요? 사채와 주식의 발행에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 법인A가 액면 1,200,000원의 사채(액면이자율 8%, 시장이자율 10%)를 952,000원에 할인발행하였습니다. 법인A가 투자자에게 매년 12월 31일에 사채에 대한 이자를 지급하기로 약정하였습니다. 이 사채를 구입하는 투자자는 사채의 구입시..
36,334 법인세 분개 결산 ty8***2019-01-22
답변완료
안녕하세요? 1. 다음은 12월 결산법인의 법인세 관련거래입니다. ①2019년8월31일 법인세 중간예납시 법인세 \300,000을 현금으로 지급하다. ②2019년12월31일 결산시 법인세 비용이 \650,000으로 추산되다. ③2019년3월31일 법인세비용이 \650,000으로 확정되어 당좌수표를 발행하여 지급하다. 위 거래를 각..
36,333 질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-21
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보건업/의원 부가세 신고하는 병원은 신용카드발행세액공제가 되나요?
36,332 재질문입니다. 부가가치세 kms0***2019-01-21
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철스크랩 전용계좌 입금지연가산세는 ....부가세에 대한 가산세만 붙이는 것이 맞는건가요? 그리고 매출자가 가산세가 붙나요? 매입자가 가산세가 붙나요?
36,331 재고자산 처분 이익 계정과목 se***2019-01-21
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분양업을 하는 업체입니다. 공동명의의 땅을 저희 회사에서 일부 사게 되었는데 경매로 넘어가면서 경매대금으로 지분배당금을 구입시 용지비 보다 더 받게 되었습니다. 재고자산의 건설용지계정으로 설정했던터라 상계처리하고 차액만큼 재고자산처분이익(영업외수익)으로 처리하면 될까요
36,330 지가상승관련 지급수수료 토지비용으로 불공제여부? 부가가치세 han5***2019-01-21
답변완료
안녕하세요 당사는 일반법인회사입니다 금번 당사의 건물을 신축하는 과정에서 토지에 관련하여 비용을 지출하였습니다 (질의사항) 1)*품명:**시 **동 1546필지 시설부지조성 *공급자:한국행정발전연구원 *내용: 시설부지 지가상승분 평가금액수수료(약 2백만원) 위와같은 내용의 비용을 지출할시 토지관련비..
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