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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,464 부가세 신고시 고정자산으로 한 내역 결산상 비용으로.. 장부 jeong0***2019-01-29
답변완료
일반 비외감 중소기업입니다. 부가세 신고할때 자산매입으로 신고한 건인데 회계장부에 수선비로 잡혀 있습니다. 이 경우 꼭 회계상 장부를 다시 자산으로 고쳐놔야 하나요? 문제가 되서 꼭 돌려놔야 한다면 어떤 기준 위반으로 고쳐놔야 하는지 설명 부탁드립니다.
36,463 병원 수입금액 검토표 작성관련 종합소득세 ey11***2019-01-29
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내과에 예방접종,건강검진 ,장애인 보험 매출이 있습니다. 이금액은 의료업자수입금액검토표 총수입금액및 차이조정명세의 아래의 어떤항목으로 들어가야하나요? (17)비보험 (18)건강보험 (20)의료급여 (21)기타수입
36,462 전기 정전으로 인한 손해배상액 손금 인정여부 법인세 bsh1***2019-01-29
답변완료
법인회사입니다. 2018년 법인결산을 하는데 발생한 비용중 손해배상액에 대한 손금 인정 여부 문의드립니다. 당사는 제조회사로 별도 변압기 및 변전설비를 갖추고 있습니다. 노후화로 인해 변압기에 이상이 생겨 정전이 발생했는데 하필 인근 제조회사까지도 정전을 일으켜서 상대회사에서 손해배상액을 청구해와서..
36,461 취학전 아동 학습지 비용 교육비로 처리가 가능한가용.. 연말정산 jhk54***2019-01-29
답변완료
취학전 아동의 학습지 비용에 대해 연말정산시 교육비로 처리가 가능한가용?
36,460 직원숙소비 지급에 관하여.... 종합소득세 krx***2019-01-29
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1.해당개인병원이 특정근로자 한명을 채용후 원룸을 계약후 제공합니다.(월세30만원) 이런경우 30만원은 근로소득으로 보는것이 적절한가여? 개인병원의 경비로 처리하는것이 적절한가여?
36,459 연말정산 기초자료 등록 관련 질문 연말정산 JHMIN***2019-01-29
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안녕하세요 연말정산을 위하여 홈텍스에서 근로자 기초자료 등록을 하고있는데요.. 작성 내용중에 궁금한 내용이 있습니다. 질문 내용은 1. 18년도 기초자료를 등록하는데 17년도 연말정산 환급/추가징수분을 감안해야하나요? * 예를 들어 근로자 A는 18년동안 소득세를 총 100만원, 건강보험료를 ..
36,458 이자배당소득의 과세구분코드 원천징수 n***2019-01-29
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안녕하십니까, 해외 모법인으로 부터 금전(외화)을 차입하였습니다. 은행신고 및 제한세율 적용신청등은 작성 되었는데 원천신고 시 입력하여 하는 과세구분코드등 을 알려주시면 감사하겠습니다. 제가 이해한 바로는 아래와 같이 이해 하였는데 맞는지 검토 부탁 드립니다. 과세구분코드 : C 원천징수대상소득(..
36,457 배당진행 문의(추가질의) 결산 jeong0***2019-01-28
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법인세 세무조정을 이제 시작해야 하는데 설 연휴전 주주배당진행을 원하셔서 진행을 해야 하는데요 질문이요~! 1. 작년도 재무제표 결산 기준으로 진행해도 상관없나요? 2. 만약에 꼭 해당년도 결산기준으로 해야 하는 거면 법인세 산출 전에 금액을 산정할 수는 없나요? 가능하다면 어떤 공식으로 하..
36,456 중간배당시 분개 문의 법인세 n***2019-01-28
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안녕하십니까, 중간배당금 관련하여 여쭙고자 합니다. 2018.4.30일에 중간배당을 실시 하였습니다. 질문 1. 중간배당시, 계정명을 중간배당 인가요? 미처분이익이영금 인가요? 중간배당금 1억 / 미지급 배당금 1억 or 미처분 이익잉여금 1억 / 미지급 배당금 1억 2. 이익이영금 처분계산서 중간배당금과, 이..
36,455 질문 법인세 lovets***2019-01-28
답변완료
회사 직원의 실수로 회사 손실액이 18,000,000 정도 발생하여 해당 급액에 대해 해당 직원의 급여에서 매달 30만원씩 공제중입니다 2018년 2월 경 해당 건에 대해 과실을 인정하고 매달 급여에서 공제할 것을 확약하는 서류를 만들었습니다 이때 회계처리 궁금합니다 해당 계정과목 및 회계처리 궁금해요
36,454 계산서합계표 미제출 가산세? 부가가치세 spc***2019-01-28
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마트를 운영중인 일반과세자입니다. 하반기 부가세신고시에 매입계산서 신고를 1건 누락했습니다. 해당건과 관련하여 가산세가 부과되나요?
36,453 연말정산 연말정산 toddlz***2019-01-28
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1. 홈텍스 상에서 자료 다운 받을 때 2018년 1월~4월까지 A회사에서 근무/ 5월~7월 B회사 근무 / 10월~현재 C회사근무 총 3군대 근무일 경우에 홈텍스상에서 자료 다운받을 때 근무했던 해당월만 체크 후 자료 다운받으면 되는 건가요? (8월 9월 제외하고?인가요?) 아니면 1~12월 전부 체크 해야하나요? 2. 월세/ 전세..
36,452 임가공용역 계약 결산 ty8***2019-01-28
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안녕하세요? 제조법인A가 당사의 사업과 관련된 원재료 가공을 위한 임가공용역 계약을 법인B와 체결하였습니다. 이 임가공용역 계약에 의하여 제작 의뢰했던 반제품을 납품받았습니다. 임가공비 2,000,000원(부가가치세 별도)에 대해서 세금계산서를 발급받았고 대금은 다음 달에 지급하기로 하였습니다. ..
36,451 중소기업취업자감면 문의 연말정산 mhj***2019-01-28
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중소기업취업자감면 대상업종에 대한 문의입니다. 첫번째 질문입니다. 아래 업종들이 중소기업취업자감면 업종에 해당하는지 답변 부탁드립니다. 업종코드 741400 (한국표준산업분류 71531) 업종코드 749907 (한국표준산업분류 75992) 업종코드 749500 (한국표준산업분류 75994) 업종코드 749609 (한국표준산업..
36,450 자사주 매입시 양도가액 차액발생시 ? 양도소득세 nimi***2019-01-28
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A주주 = 1,000주 , 주당 액면가액 5,000원 = 5,000,000을 법인이 매입시 법인 = 1,000주 , 주당 양도가액 10,000원 = 10,000,000 취득시 주식차액에 대한 분개는 어떻게 되나요 ? 양도인 증권거래세에 신고방법과 신고기간 확인해주세요 당초 액면가액보다 양도가액이 증가했을경우 법인입장에서는 회계적..
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