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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,869 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-22
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18년 1월에서 11월까지 무주택이고 월세가 있었습니다. 그리고 18년 12월에 이사를 했습니다… 그러면 1월에서 11월까지 월세나간주소와 등본상 조회/출력하면 18년 12월에 이사를 해서 18년 12월 31일 현재 주소가 다릅니다… 그러면 1월에서 11월까지 월세나간것은 연말정산시 월세세액공제가 가능한가요?
36,868 재고자산 평가 문의 법인세 ei63809***2019-02-22
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안녕하세요 법인 사업장으로 가상화폐 거래소를 운영하고있습니다. 수수료로 가상화폐 거래에 대한 일부분을 받고있습니다. 2018년 11월1일 받은 가상화폐 수수료 금액이 1,000,000원이였으나 2018년 12월31일 평가시 가치하락으로 1,000원이 되었습니다. 문의 1. 해당 부분을 재고자산 평가손실로 인식하..
36,867 법인업체 매출누락 매입누락 가산세 법인세 dhr1593***2019-02-22
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법인업체에서 매입세금계산서 누락 거래처에서는 매출누락 입니다. (금액은10억) 1.법인업체 매입세금계산서누락 부가세 본세를 환급받을 수 있는지 가산세는? 법인세 매입손금산입 환급받을 수 있는지 가산세는? (쌍방 거래선 통장에는 돈을 입금하고 실거래 하였습니다.) 2.매출누락 거래선 부가세 일반 ..
36,866 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
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18년 5월에 입사한 근로자인경우...교육비 학자금대출원리금상환액은....전체 다 공제 가능한가요? 아니면...근로를 제공한 기간동안만(재직근무기간만)...공제가 가능한가요?
36,865 사내유보금 결산 ty8***2019-02-21
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안녕하세요? 1. 경제신문에서 자주 나오는 법인의 '사내유보금'은 이익잉여금, 임의적립금, 이익준비금을 뜻하는 것인가요? 2. 법인A의 주주가 99명인데.. 98명이 각각 1%의 지분율을 가지고 있고, 1명이 2%의 지분율을 가지고 있습니다. 이 경우 2%의 지분율을 가지고 있는 1명이 법인A의 과점주주인가..
36,864 대표 및 주주임원 상여 처리 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-21
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대표 및 주주는 두분다 법인 직원입니다. 각각 50프로씩 주주지분을 가지고 있구요. 상여금이 큰데.. 주주도 법인임원으로 봐야 하나요? 임원에 대한 상여내용을 정관에 기입하고 그 상여 한도내에서 지급하는것이 맞는건가요? 아니면 그냥 처리해도 모두 손금산입이 가능한지 문의드립니다.
36,863 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
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보험설계사가 너무 헷갈리네요… 신규가 아닌경우.. a직원이 17년도 수입금액이 7,500만원이상이고…18년도는 수입금액은 7,500이하입니다. b직원은 17년도 수입금액은 7,500이하이고, 18년도는 수입금액이 7,500이상입니다. 그러면…보험설계사 득 7,500이상자는 거주자의 사업소득으로 신고를 해야 하는걸로 아는..
36,862 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-21
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연말정산 공제시 근로자 교육비 학자금대출원리금 상환액은 교육비로 공제를 하면 되나요? 교육비 학자금대출원리금 상환액 연말정산 공제시…한도나 조건등 규제가 있나요? 그리고 교육비로 공제를 받으면 되나요?
36,861 감가상각 장부 leen***2019-02-21
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안녕하세요 법인사업자 이며 그동안 고정자산에 등록되어 있지 않은 차량에 대해 2017년 6월에 공급가 1,350만원인 매출세금계산서를 발급하여 판매하고 차량운반구로 분개해서 결산을 했습니다 그러다 보니 2017년도 유형자산감가상각비명세서(미상각분)의 기말잔액은 247,607,670원 인데 합계잔액시산..
36,860 회사 사택 관련 질의드립니다. 법인세 sam***2019-02-21
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노고에 항상 감사드립니다. 법인의 명의로 월세 오피스텔을 계약하였습니다. 이 오피스텔에 대표자가 거주하고, 주소지로 지정하여 살고 있을 경우 월세 및 관리비 손금 계상여부 문의드립니다. 1. 법인의 주주이면서 대표자인 경우 법인의 월세 및 관리비 손금 계상이 가능한 내용인가요? 2. 법인의 주주가..
36,859 영세율 발급분 수정 발급 관련 질의드립니다. 부가가치세 sam***2019-02-21
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노고에 항상 감사드립니다. 영세율 발급분 수정 발급 관련 질의드립니다. 당사는 1월31일 작성일자로 영세율 세금계산서를 발급하였습니다. 하지만 이 거래가 과세매출이어서, 영세율을 세금계산서를 취소하고, 과세 세금계산서를 1/31 작성일자로 발급하여야 하는데, 이경우에도 지연발급 가산세에 해당되는..
36,858 주식등변동상황명세서 법인세 bukan***2019-02-21
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2018년도 신규 법인 사업자입니다. 사업연도 종료일까지 주식변동이 없을시 주식등변동상황명세서 미제출시 국세청 답변에는 가산세 대상이 아니라고 하는데 경리지식인의 답변에는 출자등 변동시 가산세 대상이라고 합니다. 법인세 신고시 제출을 해야하는지 확인 부탁드립니다.
36,857 분개전표 전표분개 truelove***2019-02-21
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회사에서 상품을 매입했는데 매입한 회사에서 매입할인 금액을 입금했습니다 그리고 매입 할인된(마이너스) 세금계산서를 보내줬는데 회사에서는 입금된 금액을 잡이익으로 잡으라고 해서 계정과목을 어떻게 해야될지 궁금합니다 입금된 금액 : 1,100,000 보내준 세금계산서 : 공급가 -1,000,000 부가세 -100,000 입금..
36,856 법인사업자 업종코드 부가가치세 dhr1593***2019-02-21
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농업법인 입니다. 된장을 공장 없이 만들어 팔면 도.소매 장류가 되는지요? 업종코드는 몇번인지 어디에서 확인하는지 알고 싶습니다. 도.소매 된장 하면 되는지 아니면 제조 된장 하면 되는지? 만약 영업신고나 등록절차를 밟아야 하는지요? 그리고 과세인지 면세인지 궁금합니다.
36,855 연구전담부서 법인세 lovets***2019-02-21
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1. 연구전담요원 중 개인사업자를 가지고 있는 연구원이 있습니다(사업체는 가지고 있으나 업무시간 외 해당 사업체 업무를 보고 근무시간에는 연구부서의 업무만 하고 있습니다) 해당 연구원의 인건비는 세액공제 대상인지 궁금합니다 2. 연구전담요원 급여 중 식대(10만원), 유대(20만원) 비과세 경비를 제공하고 있습..
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