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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
36,914 재질문 부가가치세 bukan***2019-02-25
답변완료
주신 답변 중 궁금한 점이 있어 추가 문의 드립니다. 1. 주택이라도 업무용으로 사용시 세금계산서 발행분이 아닌가요? 2. 세금계산서를 수취해야하는데 계산서를 수취했을때 가산세?
36,913 중소기업 사회보험료 세액공제 관련 법인세 ei63809***2019-02-25
답변완료
중소기업 사회보험료 세액공제 = 고용증가인원에 대한 사회보험료 세액공제 두개 같은 것 맞는지? ㅎㅎㅎ 혹시나 싶어서.. 같은말이 맞다면.. 중소기업 사회보험료 세액공제 받는경우 ( = 고용증가인원에 대한 사회보험료 세액공제 ) 농어촌특별세 해당되는지요?? 농어촌특별세 비과세 대상인가요?? 다른것..
36,912 채권매입금액 전표분개 leen***2019-02-25
답변완료
안녕하세요 법인사업자이며 토지를 구입하고 즉시매도 후 채권영수증을 받았는데 채권매입금액: 124,000,000원, 본인부담액: 3,400,000원, 선급이자: 40,000원 이자소득세: 6,000원 , 소득세(법인세): 600원 매도금액: 121,000,000원 , 매도수수료: 360,000원 입니다 이런경우 자산에 포함되는 항목은 무엇..
36,911 문의드립니다. 법인세 tax***2019-02-25
답변완료
안녕하세요. 법인세 신고시 조정반 번호가 필요하다고 알고 있습니다. 회계법인에 근무하고 있는데 제 거래처 담당 회계사님이 따로 조정반 신청을 하지 않았다고 하시는데 그럼 회계법인 대표 조정반 번호로 신고 들어가야 하는지 지금이라도 회계사님 이름으로 조정반 신청을 하고 그 번호로 신고 들어가야 하..
36,910 의료법인 회계감사기준 결산 jks1***2019-02-25
답변완료
안녕하세요 의료법인입니다 2018년 결산중인데, 재무상태표상에 자산110억, 부채 65억 정도 됩니다 일반법인과 의료법인은 회계감사 기준이 다른걸로 알고 있습니다 자산 100억이 넘으면 무조건 감사대상이 되는건가요? 그럼, 2018년 부터 바로 회계감사를 받아야 하는건지 궁금합니다 그리고 한번 감사대상..
36,909 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-25
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저도 근로자이고…자녀2명도 근로자입니다..제가 근로자인 자녀를 위하여 지출한 의료비..제가 연말정산시 의료비 공제 가능한가요?
36,908 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-25
답변완료
청약저축…무주택 세대원인경우..근로자가 세대주가 아니라고 하더라도 …연말정산공제 가능한가요?
36,907 이자원천징수 원천징수 gksmf***2019-02-25
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죄송합니다 제질의드립니다 A 부동산업인 법인 B A법인의 대출을받기위해(A회사건물담보)설립한 SPC주식회사법인입니다 설립할당시에는 A,B법인 대표가 다름 B법인에서 대출을 받아 신탁관리 약정을 하고(연대보증은 A회사임) 신탁 계좌로 이체했습니다 이 신탁계좌로 분양대금이 들어가고 대출받은 B회사통장..
36,906 야근수당 발생 시 전표 분개 전표분개 kmy20***2019-02-25
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안녕하세요~ 고생 많으십니다. 질문 하나 드리려고 합니다. 당사는 기본급 외에 가끔 야근수당(근무 외 수당, 주말 근무 수당)이 발생합니다. 급여 이체 전표 입력시에 , 저는 기본급은 급여(800번대)로 입력하는데 야근수당은 상여금(800번대)로 입력을 합니다.. 근데 상여금 같은 경우는 퇴직급여에 영향을..
36,905 권리금과 사업장재고 부가가치세 han5***2019-02-25
답변완료
안녕하세요 당사는 약국을 운영하고 있습니다 금번에 약국을 폐업하고 다른곳으로 이사가려고 합니다 (문의사항) 1)약국의 일부재고를 양수자에게 양도양수하려고 합니다 이때 세금계산서를 발급하여야 하는지요? 2)그리고 별도의 권리금을 약5천만원정도 받으려고 합니다 위 금액은 세금계산서를 발급하여야 ..
36,904 이익잉여금 처분위한 배당지급 ? 법인세 nimi***2019-02-25
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법인에 대한 기초지식만 있습니다. 이익잉여금 처리를 위한 법인이 주주에게 배당금 지급을 한다면 장부상 회계처리방법과 세금신고 종류및 방법 그리고 배당지급이 의미하는 것 등 전반적인 흐름을 알고 싶습니다. 가지급금을 배당지급으로 정리할 수도 있는지 궁금합니다.
36,903 법인 기수 문의 원천징수 tax***2019-02-25
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안녕하세요. 11월말 법인업체입니다. 2018년 인건비 관련 지급조서 제출시 기수 문의입니다. 2017년 12월~2018년 11월까지 10기 2018년 12월~2019년 11월 까지가 11기 라면 2018년 인건비 지급조서 제출시 기수가 10기인지, 11기인지 그리고 해당 기수로 꼭 제출 해야하는지 문의 드립니다. 감사합니다. ..
36,902 자회사 법인세 건 법인세 tax***2019-02-25
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안녕하세요. 자회사 법인 하나를 맡게 되었는데 법인세 관련 문의입니다. 1. 자회사 법인세 진행의 경우 일반 보통 법인체들 처럼 조정할 계정 있으면 조정하고 똑같이 주식등 변동사항이행신고서, 과목별 세무조정 양식 등을 작성하면 되는지 문의 드립니다. 2. 또한, 자회사 법인에 대한 법인세 신고 시 필수..
36,901 전년도이중매출 법인세 wjdska2***2019-02-24
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외상매출금으로 회계처리를 한게 알고보니 업체담당이 매출을 이중으로 발행한거였습니다 2018년 5월에 발견하여 부가세경정청구및 법인세경정청구를 했습니다 법인세조정에서는 법인세등(기타사외유출) 부가세예수금(유보감소)-손금불산입 했고 수입금액(유보감소)익금불산입 처분하여 수정했는데 2018년에 회계처리및 조..
36,900 전년도매출누락 법인세 wjdska2***2019-02-24
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2017년 통장으로는 돈이 입금되었는데 매출세금계산서를 25일이후 발행하여 부가세및 법인세신고시 매출이 누락되었습니다 2018년10월에 발견하여 수정을 하였는데 소득금액조정합계표에 매출(유보발행) 익금산입 부가세예수금(기타)손금산입 외상매출금(유보감소) 손금산입 이렇게 처리했습니다. 그럼 2018년도에 부가..
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