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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,004 가지급금인정이자에 관한 지급명세서 제출에 대하여.... 원천징수 krx***2019-02-28
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1.해당법인이 가지급금이 발생하였고 이에대한 인정이자를 장부상 이자소득(3천만원)으로 잡았습니다.그다음해에 3천만원을 대표자가 법인계좌에 입금하구여......... 현재관련법령등에 따르면 이자소득 지급명세서를 법인이 제출하는것이 맞나여? 2.지급명세서 제출하는것이 맞다면 세율부분에 어떤숫자를 넣는것이 맞..
37,003 연말정산 공제신고서 및 지급명세서 제출 기한 연말정산 jhmin***2019-02-28
답변완료
저희 회사가 홈텍스에서 각자 연말정산해서 회사 계정으로 공제신고서를 보내면 제가 지급명세서를 작성해 전송하는 방법으로 연말정산을 하고있는데요.. 요즘 업무가 과중하다보니 수명의 직원이 2월 말일인 오늘까지 연말정산을 못했다네요.... 하여 질문드립니다. 1. 공제신고서,지급명세서 작성 ..
37,002 질문입니다. 법인세 kms0***2019-02-27
답변완료
법인사업자이고 본점과 지점이 있습니다...본점과 지점이 지역이 다릅니다. 법인을 설립할때..타 법인에서 돈을 빌렸습니다.. 그러면....법인설립할때..본점이기때문에....이자소득지급명세서 제출은 2월 28일까지로 알고 있는데요...본점으로 제출해야 하나요? 지점으로 제출해야 하나요? 아니면 본점 또는 지점 상관이 ..
37,001 연구인력비 세액공제 법인세 lovets***2019-02-27
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연구인력비 세액공제 대상인 건강보험, 장기요양보험, 국민연금 사용자 부담금의 경우 고지금액으로 보고 세액공제대상으로 보면 되나요?(4대보험의 경우 12월보험료가 실제 납부는 그다음해10일까지라서요)
37,000 매출세금계산서 사업자번호 오기건 부가가치세 sosim9***2019-02-27
답변완료
저희는 법인사업자 이며 매출세금계산서 발행된것중에 거래처 사업자번호 오기분이 발견되어 이를 수정하려고 합니다 금액은 변동이 없습니다. 2018년 12월 / 2019년 1월 / 2019년 2월 이렇게 3개월을 한거래처 사업자번호 오기로 발행은 진행했습니다 2019년 2월에 발행된 세금계산서는 현시점인 지금 수정..
36,999 질문입니다. 연말정산 kms0***2019-02-27
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2월 10일 원천세 납부를 덜했습니다. 그러면 가산세가 미납세액 * 일수 * 3 /10,000 가산세 계산이 맞나요? 그리고 원천세 가산세 감면은 있나요?
36,998 질문입니다. 법인세 kms0***2019-02-27
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1. 법인과 법인의 대여금거래는 돈을빌려준 법인은 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 시산표 및 재무상태표의 어디부분에 위치해야 하나요? 2 법인과 법인의 대여금거래는 돈을 빌린 법인은 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 시산표 및 재무상태표의 어디부분에 위치해야 하나요?
36,997 법인 주주 양도양수 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-02-27
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18년도 신생법인입니다. 19년도 3월에 양도양수가 일어날시 18년도 법인세 신고시에는 18년도 12.31일기준 주주명부로 신고하면 되는건가요? 비상장법인일경우 증권거래세 신고를 해야하는데 양도소득세 신고도 해야 하나요? 둘다 세무대리인이 대신 신고를 해줄수 있나요?
36,996 표준재무제표 문의입니다. 법인세 tax***2019-02-27
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안녕하세요. 첨부된 표준재무제표에서 우측에 들어가는 금액에 대한 내용 문의 드립니다. 직전년도에서 당해년도 금액차를 적는건지 직적년도에서 넘어온 금애에 당해년도 플러스되는 금액 + 차감되는 금액을 적는건지 정확히 어떤 내용이 들어가는지 문의 드립니다. 또한 표준재무제표 제출시 인쇄 할 땐 저 ..
36,995 현금성자산 계정과목 ty8***2019-02-27
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안녕하세요? 일반기업회계기준에 입각하면 만기가 1년 이내에 도래하는 정기예금은 현금성자산으로 분류가능한가요?
36,994 기능통화 결산 ty8***2019-02-27
답변완료
안녕하세요? 기능통화에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 기능통화의 정의는 기업의 영업활동이 주로 이뤄지는 경제 환경의 통화인데요. 예를 들어, 매출의 100%가 미국과의 거래인 내국법인A가 있습니다. 신규 거래업체인 미국법인B가 내국법인A에게 재무제표를 제출하라고 요구했습니다. 이에 내국법인A는..
36,993 조정반 문의 법인세 tax***2019-02-27
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안녕하세요. 조정반 관련 문의입니다. 1. 타 세무대리인에서 2018년 법인세 건은 저희 업체로 바꼈는데요. 이럴경우 법인세 신고시 조정반 지정 신청서를 작성하면 되는건지 문의 드립니다. 2. 만약 같은세무대리인이 연속해서 법인세를 신고하는 경우 따로 조정반 지정 신청서를 내지 않아도 되는건지 문의드립..
36,992 문의 드립니다. 법인세 tax***2019-02-27
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안녕하세요. 법인세 신고시 법인명, 소재지 및 대표자 변경신고서 문의 입니다. 내용을 적고 신고 년월일을 법인세 신고 년월일에 맞춘 2019년 02월28일로 작성하면 되는지 문의 드립니다. 아니면 변경이 있는 날로부터 1개월이내에 신고하라고 되어있는것 같은데 그 신고 기한으로 적어서 내야할지, 2/28일로 적..
36,991 ELS 상품 전표분개 yoony***2019-02-27
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안녕하세요. 법인 회사 입니다. 2018년에 ELS 상품 가입 40백만원을 했습니다. -> 분개 알려주세요 2018년 4월에 이자지급 / 배당지급으로 9,518원이 찾으신 금액으로 찍혔습니다. -> 원천징수영수증에 소득금액 11,238원 세율 14.00% 법인세 1,570원 지방소득세 150원이라고 나와요... -> 통장에 찾..
36,990 전산조직운용명세서 작성 문의 법인세 tax***2019-02-27
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안녕하세요. 저희 법인이 회사 내부로는 자체 erp를 사용하고 법인세 신고시에만 확정된 재무제표를 입력해 더존으로 신고하려고 합니다. 이럴경우 회계프로그램 사용 현황을 더존으로 선택해야 하는지 자체개발로 해야하는지 문의 드립니다. 그리고 지금 사용하는 프로그램이 erp와 자체개발 구분이 자체..
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