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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,213 외화통장에서 원화통장으로 전표분개 leen***2019-03-11
답변완료
안녕하세요 수출분개 문의드립니다 선수금을 받았는데 원화로 환가하지 않았기에 선적일(4/20일)의 환율인 1,063.5 원으로 8,250달러를수출신고했습니다.부가세 신고금액은 8,773,875원 입니다 선수금으로 4/13일 은행에서 받은 외국환계산서의 내용은 적요 통화 외화금액 ..
37,212 법인 인수합병에 대한 직원 승계문의 채용 dduck***2019-03-11
답변완료
A법인이 B법인에 2월 1일자로 인수합병되었습니다. 모든 자산과 직원의 고용문제 모두 합병에 포함되었는데요. 그렇게 되면 A법인의 직원들을 1월 31일자로 상실신고한 후 2월 1일자로 B법인으로 모두 신고를 들어가면 되는 건가요? 그 외에 다른 절차가 필요한지 문의 드립니다.
37,211 출자전환주식의 장부가액 법인세 ey11***2019-03-11
답변완료
거래처가 회생계획인가를받아 매출채권 240만원이 출자전환되었습니다. 상대처가 출자전환후 바로 감자를 진행하여 240만원출자전환 감자후 40만원의 주식을 보유하게된다면 당기결산시 주식의 장부가액은 1. 240만원 2.주식 40만원 / 대손상각비 200만원 중 어떤금액으로 적용해주어야 하는것인..
37,210 주식 보유 계정과목 문의 계정과목 ey11***2019-03-11
답변완료
안녕하세요 거래처가 회생계획인가 결정이되어 매출채권의 일부가 거래처자본금전환이되어 저희 회사가 거래청에 주주가 되었습니다. 이경우 주식소유분에서 계정과목은 어떤것으로 넣어줘야하나요?
37,209 근로장려금 신청 가능 여부 근태·복무·직무 jwinp***2019-03-11
답변완료
수고많으십니다. 저희직원중 올 5월에 근로장려금 대상이 되는지 확인 부탁드립니다. 2018년 연말정산 정보 1. a직원 연봉 : 총급여 40,340,000 (비과세 빼고) / 본인 세법상 장애인 피부양자 : 배우자 중간에 14일 근무(근로소득)780,000 자녀 14.11.22일생 (장애인_지적장애 2급) 연..
37,208 궁금합니다 법인세 gre***2019-03-11
답변완료
bto 사업을 하는 법인입니다. 조정을 하려고 하는데 필요한 서류는 뭐가 잇는지 궁금합니다. 금융리스채권회수에 대한 내역이나 계약서 등 생각나는게 없어 여쭤 봅니다
37,207 법인세 접대비 세무조정 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-11
답변완료
접대비등조정명세서를 불러왔습니다. 1. 기준금액초과 카드 미사용 = 금액 2. 접대비한도초과액 = 금액 두개다 접대비 내용이긴 하나 성격이 다른데.. 따로 따로 소득금액조정합계표애 등록을 해야 하는지 아님 한 금액으로 해서 조정내역을 입력해도되는지 문의드립니다.
37,206 기한후 종합소득세 신고감면대상여부 결산 ef9***2019-03-11
답변완료
2017종합소득세 신고자 입니다... 기한후 신고하는데 중소기업 특별세액 감면을 해주어도 되는지 대상은 되는데 기한후 신고라 확인부탁드립니다
37,205 개인사업자 건물매각시 부가세 신고 부가가치세 nimi***2019-03-11
답변완료
1. 사실관계 - 물류업을 하는 개인사업자가 개인에게 건물 매각 2. 질의 - 개인 주민번호로 건물분 세금계산서 발행여부 ? - 개인사업자 건물매각 관련 부가세 신고기간? ( 페업시 잔존재화 재계산 해야 하는지 ) - 개인은 건물분 부가세 환급가능여부
37,204 대출 원금의 상환 계정과목 n***2019-03-11
답변완료
안녕하십니까, 연말기준으로 대출금 납부일보다 빨리 상환하게 되었습니다. 그리하여 연말기준 금융조회서상의 금액하고 실제 상환금액하고 차이가 있는데 빨리 상환한 원금에 대해서는 선급금으로 하면 되나요?
37,203 고용증가인원에대한사회보험료세액공제 법인세 gns***2019-03-11
답변완료
안녕하세요 ^^ 고용증가인원에대한 사회보험료세액공제시 청년상시근로자는 1년이상만 해당되나요? 예)a군 17.04.01입사 - 18.04월부터 청년상시근로자 체크하면되나요?? 1년미만도 될경우 입사월부터 체크하면되나요??
37,202 법인 매출 선수금 처리시 세무조정 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-11
답변완료
실제 매출세금계산서는 18년도에 발행되었으나 대응되는 원가가 19년도에 들어오고 금액이 2억대가 되서 선수금 처리 해놓았습니다. 세무조정 시 조정 후 수입금액 명세서 상에서 부가세 신고서 상과 차이나는 부분을 잡으면 되는걸로 알고있는데요. 이 금액을 유보처리하거나 관리를 할 필요는 없는거죠..
37,201 연말정산 및 원천세 환급에 관한 문의 연말정산 jhmin***2019-03-11
답변완료
소기업에서 경리를 맡고있습니다. 작년에 받아야 할 원천세 환급액을 아직까지 못 받고있는데.... 담당 세무 공무원한테 물어봐서 하라는대로 했는데 환급이 안되네요.. 자세한 상황은 아래와 같습니다. 1. 2017년도 연말정산을 18년도 2월 원천세 신고할 때 감안해서 해야하는게 원칙 2. 하지만 2월에 시..
37,200 대부업 교육세 계정과목 법인세 1016s***2019-03-11
답변완료
대부업(금융업) 교육세 중간예납분 계정과목을 어떻게 하면 될까요?
37,199 감가상각비 재질문 드립니다 법인세 hgh9***2019-03-11
답변완료
2012년도분이 경정청구 기한이 지나서 안된다고 하시면 2018년도 회계처리및 세무조정을 어떻게 해야하는지요? 처분손실금액이 20,000,000원 상당액 입니다. 다음과 같이 처리하면 될까요? 차>전기오류수정손실 20,000,000 대>시설장치 20,000,000 소득처분 손금불산입 20,000,000 (기타사외유출) ..
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