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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,603 전표작성방법 전표분개 enff***2019-03-26
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1.저희는 하도급업체인데요..원도급사와의 거래에서 원도급사가 각현장에서 저희 매입자료를 직불하여 실제로는 저희한테는 각거래처별 매입세금계산서가 발행되지만 저희가 지급한게 아니고 원도급에서 지급하였기때문에 저희 통장잔액은 그대로인데..실제로는 지급을 한것으로 보아 전표입력을 어떻게 해야하나요?? ..
37,602 세무관련? 증빙 enff***2019-03-26
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수고많으십니다. 참고로 저희는 하도급공사 업체입니다 1.대금이바로에서는 '노무비'라고 관급(구청,시청등)에대해 세금계산서를 발행하면 원천세는 신고는 해도되는지?,일용근로내용신고서 신고해도 되는건지?궁금합니다.^^참고로 저희는 하도급업체입니다. 3.일용직 노무비에 대하여 원천세 신고하면 세금계산서..
37,601 소득처분 문의드립니다. 법인세 hgh9***2019-03-26
답변완료
2017년 귀속시 시설장치를 폐기하였는데 이때 처리를 못하고 2018년도에 발견하여 처리하고자 할때 문의드립니다, 예를 들어서 처분손실이 20,000,000원 이라고 할때 2017년도분 경정청구시에는 손금산입 20,000,000원 기타사외유출 2018년분 회게처리 차>전기오류수정손실 20,000,000 대>시설장치 20..
37,600 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-26
답변완료
법인소규모사업자 성실신고세액공제도 이월이 되나요? 이월이 되면 몇년까지인가요? 부동산/임대업종 법인소규모사업자 성실신고세액공제시 매출액 한도가 있나요? 임대수입이 백억원이 넘어가도 성실신고세액공제를 받을수 있나요?
37,599 고용증대 세액공제 인원수계산 법인세 gns***2019-03-26
답변완료
안녕하세요 ^^ 17년8월개업한회사여서 18년년인원수비교해서 증가분에 대해서 인원수 공제를 받는거라면 개월수상관없이 17년8월~12월 18년1월~12월 인원수를 비교해서 반영해주어야 하나요??
37,598 실질자본금 문의 결산 huipa***2019-03-26
답변완료
상호가 통신전기로 되어있고 통신은 면허가 있으나 전기는 면허가 없고 이와 관련된 매출도 거의 없는 경우 그냥 통신관련 실질자본금 1억5천만 맞추면 되나요?
37,597 업무용승용차 상여처분자 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-03-26
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법인 대표자로 200~300만원 정도 상여처분을 했는데요. 2019년 5월에 종합소득세 신고를 해야하나요? 근로소득이 없는경우에요. 다른소득 여부는 확실하지 않습니다.. 또한 매출중 전대임대매출이 있는데요. 간주임대료에 대해 세금과공과로 처리했는데 이 부분은 손금산입이 가능한가요?
37,596 외감 대상 기준 법인세 tax***2019-03-26
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안녕하세요, 외감대상 기준 건으로 문의 드립니다. 저희 법인이 계속 외감대상이 아니다가 2018년 사업연도에 자산 140억, 부채가 69억으로 재무제표가 마감이 되었습니다. 이럴경우 외감 대상인지 문의 드립니다. 또한, 2018년 12/31일자 재무제표가에 나온 자산 부채가 외감대상에 해당한다면 다음해 부터..
37,595 분식회계와 회계정보 특성 결산 ty8***2019-03-26
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 법인이 어떠한 사유와 형태로든 재무제표를 분식회계를 통해서 작성하면 그 법인의 재무제표는 목적적합성과 신뢰성은 0이 되나요? 아울러, 예측가치, 적시성, 피드백가치, 검증가능성, 중요성, 표현의 충실성도 0이 되나요? 아니면, 분식회계를 통한 재무제표라도..
37,594 포워딩 업무 관련 부가가치세 mhj***2019-03-26
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포워딩 업체입니다. 화주로부터 받은 운송용역 중 일부(해외에서의 용역부분)를 국내에 사업장을 둔 해외파트너에게 의뢰하였습니다. 이럴 때, 우리가 해외파트너로부터 받아야 하는 자료는 뭐가 있을까요? 인보이스? 영세율세근계산서? 아니면 둘 다 인지...----1번 만약 인보이스만 받으면 된다면, ..
37,593 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-26
답변완료
법인사업자입니다. 시인부족액은 법인결산시 세무조정이 없고, 상각부인액은 법인결산시세무조정이 있나요? 세무조정을 어떻해 해야 하나요?
37,592 대손세액공제 법인세 spit***2019-03-26
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2011년도 미수금에 대해 재판을 하고 승소를 했는데요. 2017년에 회수할 수 없는 채권으로 대손세액공제를 했는데요. 대손세액공제100/미수금1100 대손상각비1000 2018년 세무서에서 대손사유는 인정되나 부가세법은 5년이내의 채권만 대손세액공제가 된다고 해서 부가세가 추징되었습니다. 2018년에 추징된 대..
37,591 보험금수령분개 계정과목 js-4***2019-03-26
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콩나물 재배사 일부가 화재로 소실되어 자체 보수하고 화재보험 청구하여 보상금을 수령하였을 때 잡이익으로 처리하는 것이 맞는지요?
37,590 결재금액초과한 세금계산서 처리 전표분개 js-4***2019-03-26
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실지급 용역비보다 2배금액의 세금계산서를 수취하였다가 한참후 결재시 오류를 발견해서 실지불 금액만 지출하고 계산서 정정을 위해 연락을 취했으나, 상대방이 연락두절이어서 차액은 잡손실로 처리 하였는데 맞는 것인지요? 아니면 다른 방법이 있는지 궁금합니다.
37,589 일자리안정자금 법인세 a46511***2019-03-26
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일자리안정자금지원금을 수익금액조정명세서서에 영업외수익으로 입력하였습니다. 1- 조정후수입금액명세서 에서 불러오기 하면 차액이 발생합니다. 그래서 수입금액과의 차액내역에서 국고보조금으로 금액을 입력하고 선택하여도 계속 오류가 발생합니다. 어떻게 처리하면 오류가 발생하지 않을가요..
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