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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,618 임대차 계약 증빙 mhj***2019-03-26
답변완료
법인사업자입니다. 개인에게 조립식 건물을 임차하여 사용중인데요, 처음 임대차계약서를 한번 작성하고,(보증금 500만원, 월세 50만원), 나중에 다시, 작성을 했는데요,(전세 5,000만원), 1.법인설립시에 들어간 임대차 계약서는 처음 작성한 것이 들어가 있는 상태인데, 나중에 작성한 걸로 변경해야 ..
37,617 업무무관 지급이자 조정명세서 문의드립니다 법인세 lsa6***2019-03-26
답변완료
가지급금이 있고 개인에게 그리고 은행에게 차입금이 있을경우 업무무관 지급이자 조정명세서를 작성을 해야 하는걸로 알고 있습니다. 만약 부인액이 나올 경우 세무조정은 손금불산입 하고 어떤 조정을 해주면 되나요? 개인이나 은행 둘다 같은 처분이 되는건가요?
37,616 업무용 승용차 손금부인액 결산 ef9***2019-03-26
답변완료
업무용 승용차 손금부인액 상여처분 하였는데 이 법인이 반기 업체입니다... 원천 상여 신고는 7월에 해도 되는지 아님 3월 상여처분받은것이므로 4월에 신고를 해야 하는지 정확히 알고싶습니다
37,615 17년 법인세 수정신고시 재질의? 법인세 nimi***2019-03-26
답변완료
17년 법인세 수정신고 세무조정 ? 2019-03-26 16:55:13 nimi*** 1. 사실관계 17년 건물 설계비 매입시 ----- 지급수수료, 부가세 대급금 / 외상매입금 외상대 지급시 ----- 건설중인 자산 / 보통예금 2. 질의사항 17년 법인세 신고시 세무조정과 18년 법인세 외상매입금과 건설중인 자산 바로잡는..
37,614 법인지방소득세 안분 문의 법인세 tax***2019-03-26
답변완료
안녕하세요, 저희 업체는 본점, 다수의 지점, 그리고 백화점에 인력을 파견하고 있는 업체입니다. 법인지방소득세 안분 시 백화점에 인력을 파견한 내역도 같이 안분내역에 들어가야 하는 것으로 알고 있습니다. 이경우, 본점이나 지점은 임대차 계약서 등으로 건물면적등을 알수 있지만 백화점의 경우는 대여 ..
37,613 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-26
답변완료
건설공제조합에서 배당금을 받아 수입배당금명세서를 작성하여 익금불산입을 하려고 하는데요 지급이자관련 익금불산입 배제금액을 입력하는데 지주회사의 자산총액은 어떤것을 말하는것인가요?? 배당받은 회사인가요 아님 배당금을 준 조합인가요??? 익금불산입율 적용대상 자회사(출자법인)주식의 장부가액..
37,612 사업자등록증 업종 문의? 부가가치세 spc***2019-03-26
답변완료
법인등기부등본의 목적에 없는 업종이 사업자등록증에 등재되어 있으면 어떤 문제가 발생하나요?
37,611 업무용승용차 질문드립니다 법인세 hgh9***2019-03-26
답변완료
업무용승용차중 리스차량에서 감가상각비 상당액을 계산할때 자동차세.보험료.수선비를 차감하고 난금액이 감가상각비 상당액인데요 여기서 예를 들면 연간 리스료가 12,000,000원이며 이금액에는 자동차세 .보험료 수선비가 포함되지 않은 금액이라면 감가상각비 상당액은 수선비 7%로만 계산한 840,000원을 차감한..
37,610 17년 법인세 수정신고 세무조정 ? 법인세 nimi***2019-03-26
답변완료
1. 사실관계 17년 건물 설계비 매입시 ----- 지급수수료, 부가세 대급금 / 외상매입금 외상대 지급시 ----- 건설중인 자산 / 보통예금 2. 질의사항 17년 법인세 신고시 세무조정과 18년 법인세 외상매입금과 건설중인 자산 바로잡는 분개 궁금합니다.
37,609 영농조합법인 배당세 감면 종합소득세 js-4***2019-03-26
답변완료
3. 전체소득에서 식량작물재배업소득과 제1항 제1호에 따라 법인세가 면제되는 소득을 제외한 소득에서 발생한 배당소득:(2014.02.21 개정) [영농조합법인으로부터 지급받은 배당소득 × {1 - (식량작물재배업에서 발생하는 소득금액 + 제1항 제1호에 따라 법인세가 면제되는 소득금액) ÷ 총 소득금액}] 위에서 ..
37,608 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-26
답변완료
소급공제 법인지방소득세액 환급신청서 작성 문의드립니다. 환급신청세액이 소급공제법인세액환급신청서 환급신청액의 10%가 나오면 되는건가요?
37,607 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-26
답변완료
국외지배주주지급이자조정(갑,을,병) 서식작성 문의드립니다. 갑지 손금불산입계산에서 11.차입금적수는 병지 차입금적수계산에서 적수 금액을 입력하면 되는건가요? 아님 갑지에 있는 초과적수계산에서 9번 금액을 적으면 되는건가요? 그리고 손금불산입 계산에서 차입금건수를 다 건건이 입력해야하는건가요? 아니면 한..
37,606 양도세 토지등급 문의 양도소득세 huipa***2019-03-26
답변완료
84년에 취득한 물건에 토지등급적용할때요 85.01.01 : 101 85.07.01 수정 : 115 있으면 101을 적용해야하나요 아니면 수정된 115를 적용해야하나요?
37,605 자사주매입 법인세 magic1***2019-03-26
답변완료
당사는 법인회사입니다 주주중 법인명의 주주가 있습니다 보유주 10,000주 10,000주에 대하여 저희회사가 12/1일자로 양수하였습니다 그럼 분개가 어떻게 이루어지는지 알고싶습니다 주식대금은 빌려준돈(대여금)이 있어 상계처리할 생각입니다 또한 법인결산시 별도 조정사항이 있는지 문의드립니다
37,604 익금불산입 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-26
답변완료
건설공제조합에서 배당금을 지급받아 배당금 수익이 있습니다, 배당금수익을 30%익금불산입하기위해 수입배당금액명세서는 작성을 했는데요 익금불산입 금액이 나왔습니다, 더 작성해야할서류가있나요?? 익금불산입조정명세서도 작성해줘야하나요?? 아님 소득금액조정명세서에 익금불산입 수입배당금 ..
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