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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,633 질문입니다, 법인세 xkek1***2019-03-27
답변완료
법인이구요 감면은 받지않았습니다, 결산서상에 당해 감가상각비를 계상해주지않았습니다, 이경우 조정에서 시인부족액으로 가야하는건가요? 아님 감가상각안한걸로 해서 내년에 감가상각비 올해 계상안한것 까지 다 받을수있나요???
37,632 제조업 전표분개 mhj***2019-03-27
답변완료
제조업입니다. 국내사업장(A)에서 원재료를 100원에 매입해서 이 원재료 매입가에 마진을 붙여서 해외(외주가공업체_B)에 수출을 하고, B에서 가공한 재료에 다시 마진을 붙인 것을, A에서 수입을 합니다. 그 수입한 재료를 가지고 A에서 2차가공을 해서 제품을 만들고 그 제품으로 매출을 일으키는데..
37,631 특허관련 계정과목 vmsl***2019-03-27
답변완료
안녕하세요. 특허취득관련비용, 특허유지비용처리 방법 문의드립니다.
37,630 매출과대계상 당기 세무조정방법 법인세 ei63809***2019-03-27
답변완료
안녕하세요. 문의드립니다. 당 회사는 2016년 매출과대 계상으로 부가세 수정신고를 하여 부가세는 환급을 받은 상태입니다. 2018년 귀속 법인세 신고시 2016년 법인세 과대 계상된 부분을 2018년 법인세 신고시 반영해서 신고하려고 합니다. 세무조정 방법 안내 부탁드립니다.
37,629 고용증대세액공제 문의 드립니다. 법인세 hgh9***2019-03-27
답변완료
2017년도에 청년고용증대 세액공제가 15,000,000원이 산출이 되었습니다. 그리고 세액공제로 2,500,000원 정도를 받아서 이월액이 12,500,000원 남아있습니다. 그런데 2018년도에 인원이 감소했는데요 이월된 12,500,000원은 2018.2019년도에도 인원이 증가하지 않는다면 이월세액공제를 차감할 수는 없는건가요? 계속적으..
37,628 근로소득지급명세서의 총급여 원천징수 n***2019-03-27
답변완료
안녕하세요, 연말정산시 근로소득지급명세서의 총급여라는게 총급여액 - 미제출 비과세 + 종전 근무지 = 지급명세서 금액 이렇게 되나요? 여기에서 제출 비과세는 차감 되지 않나요? 그리고 근로소득지급명세서 금액 = 근로소득 합계표의 금액이 동일해야 하나요?
37,627 문의드립니다. 법인세 ralp***2019-03-27
답변완료
국외지배주주 지급이자조정 갑지에서 손금불산입액의계산에서 차입일자는 며칠로 적는게 맞나요 ? 차입을 여러건 받았을경우 언제날짜로 적는게 맞는건지 궁금합니다.
37,626 재활용폐자원거래분? 법인세 han5***2019-03-27
답변완료
안녕하세요 당사는 개인성실사업자에서 2018년도에 법인으로 전환한 중소폐자원고물수집사업자입니다 2018년에 법인성실신고사업자로 선정되어 법인세 신고대상입니다 *2018년도 개인에게서 재활용폐자원매입금액 약2억원 *개인(사업자없음)에게 송금을 하여야 하지만 현실적으로 어려워 현금으로 지급 (질의사항) 1..
37,625 연차계산 근태·복무·직무 ko***2019-03-27
답변완료
안녕하세요. 연차계산 문의드립니다. 2017.04.01 입사하여 2018.12.31까지 연차 15개를 사용하였습니다. 위 15개 연차가 2018.04.30 까지 미리 쓴 경우 , 2019년도에 부여받는 연차가 9개가 맞나요 ? 2019.04월 ~12월까지로 해서 9개 연차가 발생한거라는데 .. 그래서 2019.01~2019.03 까지는 연차가 0인 상태입니..
37,624 건설자금이자조정명세서 작성 대상? 계정과목 Nimi***2019-03-27
답변완료
건설자금이자조정명세서는 건설자금 차입금 이자를 건설중인 자산으로 회계처리를 했는 경우 작성해야 하나요? 그리고 조정명세서에 대해 설명 바랍니다.
37,623 진행율세무조정? 법인세 han5***2019-03-27
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소건설업중 건축공사업을 하고있습니다 *2017년도 매출 : 5억원 *2017년도 법인세신고시 1)수입금액조정사항 공사진행율로 1억원을감소하여 신고 2)소득처분 손금산입 공사미수금과대 1억원 (감 유보) *2018년도에 장부상에 1/1자로 계상 (공사미수금 1억 / 공사..
37,622 현금배당 문의 법인세 ei63809***2019-03-26
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안녕하세요. 결산시 현금배당할때 주주 5명 있다면 비율대로 배당을 해야하나요? 지분율은 다르지만 금액을 일정하게 배당하는 여부 ? 지분율과 관계없이 특정인 몇명에게 배당가능 여부 ? 확인 부탁드립니다.
37,621 2016년매출과다 법인세 신고 관련 법인세 ei63809***2019-03-26
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안녕하세요. 문의드립니다. 당 회사는 2016년 매출과대 계상으로 부가세 수정신고를 하여 부가세는 환급을 받은 상태입니다. 2018년 귀속 법인세 신고시 2016년 법인세 과대 계상된 부분을 같이 세무조정으로 신고하고자 합니다. (216년 매출과대부분) 세무조정 방법 부탁드립니다. 일반적인 방법 2016년 경정청구..
37,620 법인세 신고 법인세 mhj***2019-03-26
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2018년에 설립한 법인사업자 입니다. 2018년 8월에 법인 설립 및 사업자등록을 하였으나, 2018년도에는 그 어떤 매입매출 거래도 없었습니다.(19년도부터 발생할 예정임) 장부에 반영된 거라곤, 사무실 임차보증금(전세금)과 자본금 입금내역 뿐 이라서, 손익계산서, 이익잉여금 처리계산서에는 아무 내용이..
37,619 질문입니다. 법인세 kms0***2019-03-26
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법인사업자입니다. 법인대여금 이자수익를 가중평균으로 했습니다… 10억에 대한 이자수익 10,273,970입니다.. 법인과 법인의 대표자가 같습니다. 그리고 은행에서 차입금을 했습니다. 은행 10억 이자비용 9,793,000입니다..은행차입금 이자비용 2.93%입니다.. 다른 가지급금이나 가수금은 없습니다. 그러면 가지급금인..
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