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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
37,934 선급금 : 11% : 110,000,000(부가세포함) 계정과목 cpf***2019-04-17
답변완료
선급금 : 11% : 110,000,000(부가세포함) 기성금 79% : 781,000,000(부가세 포함) 준공금 10% 99,000,000(부가세 포함) 계약서에 이렇게 명시 되어 있는데 그럼 총 3장의 세금계산서만 발행 해야만 하는거죠? 그리고 선급금으로 법인통장에 4월16일에 100,000,000원만 들어왔어요 부가세는 아직안줬구요 그..
37,933 원부재료 적자전표 분개 가능여부 전표분개 jhmin***2019-04-17
답변완료
현재 제조와 개발을 동일 설비,동일 원부재료로하고있습니다. 현재 분기결산을 하고있는데, 분기말,실적을 보고 해당 기계에 투입된 비용을 1. 제조 2. 연구개발 (경상연구개발, 개발비) 이렇게 분리합니다. 회사 규모가 영세하고, 원부재료 단가가 비싼편이어서 구입시부터 제조용 개발용으로 나누어 구..
37,932 임대업 재문의 부가가치세 dduck***2019-04-16
답변완료
직원 숙소로 임대하는 것은 계산서 발행이라 하셨는데 세금계산서를 발행했습니다. 아직 부가세 신고 전이라 1-3월분을 수정발행을 하려고 합니다. 수정방식 1) 세금계산서 -> 동일날짜로 마이너스 발행 2) 동일날짜로 계산서 발행(1-3월) 이럴 경우 가산세가 적용되는지 여부 궁금합니다. 가산세가 적용..
37,931 공급시기 연말정산 cpf***2019-04-16
답변완료
공사기간은4개월쯤되고계약서에계약금중도금잔금이렇게나뉘어져있어요그럼총세금계산서를3번끊어야하나요?
37,930 임원의 퇴직금 계산 원천징수 kym***2019-04-16
답변완료
임원은 퇴직금지급규정이 정관에 정해져 있어야 한다고 알고 있습니다 정관에 규정이 없을때 계산식을 알고 싶습니다 예를들어주세요
37,929 카드매출 부가세 신고 부가가치세 samyang***2019-04-16
답변완료
카드 매출(임대료 및 주차비 외) 있는 법인회사입니다. 이번에 처음으로 카드매출이 발생하여 부가세 신고를 할려고 하는데, 궁금한점이 있어 문의 드립니다. 1. 신용카드매출전표등 발행금액 집계표 서식에 과세 매출분 6번(신용.직불.기명식선불카드에) 홈텍스에 나와있는 금액을 공급가액+부가세 합산금액을 입력..
37,928 재질의 > 사업용건물 무상공급 과세여부 ? 부가가치세 nimi***2019-04-16
답변완료
용역의 공급 과세 ? 2019-04-16 12:00:14 nimi*** 1. 사실관계 : 임대차 계약서 임대기간은 19년 2월부터이나 부동산임대업 사업자등록을 4월에 하여 2월분 임대료에 대한 세금계산서 발행을 하지 못하였다. 2. 질의사항 : 사업자등록전 임대료에 대한 세금계산서는 4월분 세금계산서 발행시..
37,927 약국 부가가치세 신고 문의사항 부가가치세 pcc***2019-04-16
답변완료
궁금한 점은 1)약국 매출 중 일반약매출은 어떻게 잡나요? -약국에 일반약매출액 총액을 물어보는지, 아니면 매입을 가지고 역산하시는지 궁금합니다. 2)약국 매입세금계산서 중 전문약과 일반약 구분을 어떻게 하나요? -이전 자료를 보면 세금계산서 항목명에 (전문),(급여) 이런 식으로 기재된 것만 면세매입으..
37,926 비상장 소규모 법인의 경우 합병 과정 양도소득세 jeong0***2019-04-16
답변완료
비상장이고 소규모 법인간 합병 시 주주간 주식교환만 하고 세금없이 합병을 진행하는게 가능한 케이스 인가요? 아무리 생각해도 이해가 안 가서요... 단순히 주주간 주식교환을 했다면 해당 법인은 아니어도 그 해당 주주에게 세금관련된 납부의무가 발생 했을텐데 세금 없이 했다는게 도무지 무슨 의미인지 모르겠어..
37,925 보충질문 양도소득세 dhr1593***2019-04-16
답변완료
상세한 내용은 모르겠고요 세입자 이주비로만 알고 있습니다.
37,924 성실신고 수입금액 기준 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2019-04-16
답변완료
2020년 귀속부터 성실신고대상자 수입금액 기준이 제조업: 5억이상 도소매: 10억이상 서비스:3.5억이상 부터 적용 된다는게 확정 된것인가요?
37,923 부가세공제 문의 부가가치세 vmsl***2019-04-16
답변완료
안녕하세요 문의드립니다^^ 현재 회사에서 부가세공제받는 항목으로, 보통 세금계산서로 재료비, 외주비, 법인카드로 사무용품, 소모품, 수수료, 제본비 등 그리고 식대(ex. 10만~100만)와 간식대(보통 10만원선)는 한달통합하여 월결제한 건에 대해서만 부가세공제를 받고 있습니다. 식대와 간식대의 경우..
37,922 법인주주 간주취득세관련문의 법인세 ey11***2019-04-16
답변완료
안녕하세요 부부가 각각 50:50 법인주식을 소유하고있습니다. 이번에 사무실추가매입(건물)을 하였습니다. 처음부터 두명이 주주이고변동사항은 없었습니다. 이런경우도 주주에대한 간주취득세 대상인지요?
37,921 대표이사 가지급금 증빙 k9830***2019-04-16
답변완료
이럴경우 문제 없을까요?? 가지급금은 법인통장에서 개인적인 채무의 이자를 내거나 개인적인곳에 돈을 인출하였습니다. 그금액을 대체해서 대표이사가 개인카드로 사용한 금액을 영수증 첨부하여 가지급금을 해결했습니다. 대표이사 영업비로 대체하거나 접대비로 처리하였습니다. 이럴경우 문제가 없을까요?? ..
37,920 용역의 공급 과세 ? 부가가치세 nimi***2019-04-16
답변완료
1. 사실관계 : 임대차 계약서 임대기간은 19년 2월부터이나 부동산임대업 사업자등록을 4월에 하여 2월분 임대료에 대한 세금계산서 발행을 하지 못하였다. 2. 질의사항 : 사업자등록전 임대료에 대한 세금계산서는 4월분 세금계산서 발행시 2월과 3월 같이 발행해야 하는지 궁..
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