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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,524 부가세불공제 부가가치세 dhr1593***2019-07-19
답변완료
제조업체 입니다. 19년도1-6월 매출 천만원에 차량매각(삼백만원)이 포함되어 수입금액과세표준에 천만원으로 기입이 되어 있습니다. (복식부기의무자) 면세매출은 2천만원으로 되어있고요 공통매입세액은 삼백만원 1.총매출 삼천만원/천만원x곱하기 삼백만원 2 총매출 이천칠백/7백만원x곱하기 삼백만원 아리송..
39,523 법인중기차량구입시 세금계산서와 차이금액 법인세 han5***2019-07-19
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소법인입니다(건설,도매/중기대여,골재운반) *2019년 중기차량구입 1)세금계산서 발급액: 50,000,000(부가세별도) 2)차량등록소에 신고된금액: 30,000,000원 3)캐피탈할부금차량금액: 80,000,000원 (질의사항) 1)위와같이 차량할부대금은 80,000,000원인이고 세금계산서발급은 ..
39,522 A라는 현장에 연말정산 cpf***2019-07-19
답변완료
A라는 현장에 가설휀스양개도어를 설치 했는데요 세금계산서는 공급가액 120만원 부가세 12만원 받았습니다 그럼 분개를 어떻게 해야 할까요?
39,521 출장뷔페 계정과목 31427***2019-07-19
답변완료
회사에서 거래처 등 손님들을 불러 세미나를 진행하면서 출장뷔페를 불렀습니다. (제품 광고, 영업 목적) 뷔페측에서 음식은 물론, 테이블, 의자, 셋팅 모두 담당해주었고, 저희는 총 250만원가량 세금계산서를 발급받았습니다. 어떻게 분개해야하는지 문의드립니다. 감사합니다. ^_______^
39,520 사업상경비처리 문의 종합소득세 ey11***2019-07-19
답변완료
안녕하세요 치과운영중입니다. 원장님이 치과업관련책을 쓰신다고 번역료등 인쇄료 나가는 금액이 있는대 치과의 사업상 경비처리 가능한지요?
39,519 차량매입세액공제 문의드립니다. 부가가치세 dai***2019-07-19
답변완료
제네시스 g80은 매입세액 공제 안되는거죠?
39,518 전표입력시 영수증 전표분개 yang1***2019-07-19
답변완료
전표를 입력할때 4대보험은 영수증이 따로 없어서 아랫부분에 3.영수증대상내역제외 인가를 선택하고, 해당되는 부분을 선택해서 전표를 입력하는데요... 정확하게 이렇게 입력해 놓는 이유가 무엇인가요? 영수증이 없는 것들만 이렇게 입력하면 되는 건가요?
39,517 영업권보상금처리? 부가가치세 han5***2019-07-19
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인약국입니다 *2019년07월30일경에 약국을 폐업하고, 다른곳으로 이사가려고합니다 *다른약사님이 약국의 재고(약 5천만원)과 영업권으로 5천만원을 주고 인수하려고 합니다 *2018년도매출(과세: 1억, 면세(조제): 5원) *2019년 상반기매출(과세: 2천, 면세(조제) 1억원) *포괄..
39,516 차량 매입 계산서 부가가치세 freee***2019-07-19
답변완료
리스로 사용하던 차량을 매입했습니다. 현대자동차에서 세금계산서 1부와 현대캐피탈(리스하던곳)에서 면세계산서 1부를 받았는데요 세금계산서를 받은 부분은 부가세 매입공제 가능한가요? 차량은 스타렉스이고 영업용 차량입니다. 그리고 이 차량을 매입한 후 바로 매각했는데요 부가세 신고시 자산취득명세서..
39,515 입력문의 부가가치세 dai***2019-07-19
답변완료
홈택스에서 한국전력공사 5장 1,387,691 138,770 더존에서 다운받으니 4장 704,691 70,170 3월9일이 개업일이라 3.6일에 한국전력공사에서받은 686,000 68,600원 1장이 빠져있습니다. 한국전력은 전자로 발행되었는데 전자 아니면 종이로 입력해서 공제받아야하나요? 3.6일인데 3.9일로 입력해서 매입세액공제 받..
39,514 기안서 없는 기계장치 구입 결산 ty8***2019-07-19
답변완료
안녕하세요? 외부감사대상법인인데, 회사에서 사용하는 기계장치(수억원에 달하는..)를 대표이사가 직접 구입처를 컨텍해서 직접 계약하고 구입하는 경우가 자주 있습니다. 대표이사가 직접 구입한 건이라서 별도로 기안서나 품의서가 없는데요. 이런 경우는 외부감사시 지적사항에 해당되며, 별도의..
39,513 소프트웨어의 모듈 업그레이드 결산 ty8***2019-07-19
답변완료
안녕하세요? 1. 2017년에 구입했던 소프트웨어의 모듈 업그레이드를 진행 하였습니다. 비용이 1천만원인데요. 이 모듈 업그레이드 비용은 차변에 소프트웨어로 분개하면 되나요? 2. 위 1번 소프트웨어의 모듈 업그레이드 후의 1년간 유지보수료는 차변에 지급수수료(판매비와관리비)로 분개하면 되나요?..
39,512 구매대행 부가세과표관련하여 질문드립니다. 부가가치세 haesa***2019-07-19
답변완료
해당업체는 중국의 제품을 한국 인터넷사이트에서 판매하는 구매대행업입니다. 예를들어 사이트매출 1천만원이면 중국에 9백만원 정산금을 송금하고 1백만원이 수입금액이라 1백만원*100/110을 과표로 부가세 신고를 하고 있습니다. 그런데, 이번에 한국의 다른 전자상거래를 하는 사업자가 상품을 올리고, 저희 업체가..
39,511 수입원자재에 관한 재재문의 전표분개 enff***2019-07-19
답변완료
답변잘봤습니다. 마지막 답변중에서 수출입물류통관정산서에서 관세 전표분개를 알려 주신대로 첨부한파일처럼 일반전표입력에서 기록했더니 그런결과가 나왔습니다. 그렇다면 나머지 잔액을 어떻게 없애야할까요? 이제 올 증빙은 다온것같은데 아닌가요? 부가세세금계산서는 부산세관에서 1,304,010원이구요.관세는 96..
39,510 전자세금계산서 발행 부가가치세 ty8***2019-07-19
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B에게 상품을 1억원 구입하고 전자세금계산서를 수취하였습니다. 이 경우 매출처인 법인A의 전자세금계산서 발행 내역은 국세청으로 전송이 되지만, 매입처인 법인B가 법인A의 전자세금계산서를 수취했다는 내역은 국세청으로 별도로 전송이 되지 않나요?
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