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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 39,614 | 리스차량 매입 문의 | 계정과목 | freee*** | 2019-07-25 | |
| 법인회사 리스차량을 매입했습니다. 매월 리스료는 현대캐피탈에서 계산서를 받고 있구요 매입시 받은 세금계산서 분개 문의합니다. 1.리스차량이므로 자산으로 잡지 않고 부가세만 분개하는 걸로 아는데 맞는지요... 2. 만약 부가세만 분개시 대변에 해당하는 계정과목이 뭔지요 실제로 지급을 하지 않았기 때.. | |||||
| 39,613 | 영세율 첨부서류 건 문의 입니다. | 부가가치세 | tax*** | 2019-07-25 | |
| 안녕하세요, 제 22조에 해당할 시 영세율 첨부서류 제출 시 계약서와 인보이스, 그리고 입금내역을 제출하라고 답변받았는데요. 저희가 아직 입금 전이고 계약서는 보유하고 있지 않아 현재 가지고 있는 서류는 인보이스 뿐입니다. 이럴경우 인보이스만 제출하면 되는건지, 3가지 모든 서류를 구비후 제출해.. | |||||
| 39,612 | 영세율 매출 건 문의 입니다. | 부가가치세 | tax*** | 2019-07-25 | |
| 안녕하세요, 저희는 게임회사를 하는 법인입니다. 해외에서 게임관련 매출 관련시 1. 영세율 매출 매출명세서 작성시 제 22조 국외에서 공급하는 용역에 해당하는지 문의 드립니다. 2. 또한 수출실적명세서는 직수출일 때 작성하는 것으로 제 22조에 해당하는 매출일 경우 따로 작성하지 않아도 되는지 문.. | |||||
| 39,611 | 관급공사는 중간지급조건부가 무조건 원칙인가요? | 계정과목 | cpf*** | 2019-07-25 | |
| 관급공사는 중간지급조건부가 무조건 원칙인가요? | |||||
| 39,610 | 첨부서류문의드립니다. | 부가가치세 | dai*** | 2019-07-25 | |
| 영세율첨부서류 제출기한이 부가세신고 끝나고 10일까지 제출해도 되는건가요? | |||||
| 39,609 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2019-07-24 | |
| 법인사업자입니다.. 1. 중소기업감면을 하고..그해에..감가상각의제가 있으면..비품이든 차량이든(차량종류 트럭,승용차 상관없이) 또는 시설장치든 종류상관없이...감가상각의제에 대하여...전부다..결산시 강제 상각이 맞나요? 개인사업자도 꼭같나요? 2. 중소기업감면을 받지 않은해에...감가상각의제가 있다면...... | |||||
| 39,608 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2019-07-24 | |
| 부가세 신용카드 공제시 신용카드 영수증에..과세 32,733 부가세 3,273 => 36,006으로 되어있고 밑에...절사확인 또는 잔건절사등으로 -6이 되어있고,결제금액이 절사금액제외한 36,000이라면...부가세신고시 세액공제는 3,273으로 하는것이 맞나요? -6은 나중에..결산시 잡이익로만 잡고...결산시 세무조정이 없나요? | |||||
| 39,607 | 예정신고미환급세액으로 인한 확정신고시 기재문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2019-07-24 | |
| 안녕하세요 1-3월 수정전 - 300원 / 수정후 200원 가산세10원(초과환급가산세) ->수정후 예정고지미환급세액 (가산세포함) 190원 일반환급이여서 환급을 받지는 않았습니다. 예정대 매입세액불공제분이 들어간부분을 수정하려고합니다. 확정신고시에도 환급입니다. 이경우 4-6 월확정신고서에 ".. | |||||
| 39,606 | 업종에 대한 질문 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2019-07-24 | |
| 소매 알류미늄샷시를 하는 사업자 입니다. 1.순수현금매출로 천만원가량 부가세때 올리려 하는데 현금영수증의무발급업종인지요 자료에 의하면 2016.7.1 소매 .폐인트. 유리 및 그밖의건설자재도 의무발급업종이라 하는데 여기에 속하는지요? 2.그리고 상대방이 통장에 돈을 입금한다면 현금영수증의무발급을 하여야.. | |||||
| 39,605 | 재산세 대상 문의 | 법인세 | wjdghk2*** | 2019-07-24 | |
| 안녕하세요. 혹 사택임차에 대한 건물은 재산세 대상에서 제외해도 되는 부분인건가요? 종업원의 보건.후생에 직접 사용하는 기숙사는 비과세 면적이라고 안내문이 적혀 있는데 해당 건물은 계산을 안 해도 되는지 여쭤봅니다. | |||||
| 39,604 | 법인세중간예납신고 | 법인세 | corr*** | 2019-07-24 | |
| 안녕하세요. 법인세 중간예납신고는 직전사업연도 법인세기준과 자기계산기준이 있는 것으로 알고 있습니다. 아래 사항에 답변 부탁드립니다. 1. 2018년에 당기순이익이 있었으나 세무조정사항으로 손금산입이 많아서 차가감소득금액이 마이너스일때 자기계산으로 신고를 해야하는지요? 2.2018년에 당기순이익이 있었.. | |||||
| 39,603 | 임대사업자 관련 추가문의드립니다. | 종합소득세 | undeuxtr*** | 2019-07-24 | |
| 어제 하기와 같은 문의해서, 답변 받았는데요, 1.기존 임대업은 그대로 유지하고, 그 임대업장에 대여실 사업을 추가하는 형태인 경우, 그래도 변경을 해야할까요? 2. 대여실 임대 등의 경우 일반사업으로 볼 수 있는건지요? 3.또한 부가세 신고시에는, 대여실 사업의 경우, 부동산임대업이 아닌 일반사업으로.. | |||||
| 39,602 | 중간배당 이익준비금 분개 문의 | 법인세 | wldnjs2*** | 2019-07-24 | |
| 어제 중간배당 분개 질의했는데요.. 다른건 다 이해갔는데 이익준비금 분개가 이해가 안가서요. 알려주신 분개는 아래입니다. (차) 미처분이익잉여금 19,000,000 (대) 중간배당금 19,000,000 (차) 미처분이익잉여금 1,900,000 (대) 이익준비금 1,900,000 저는 더존 스마.. | |||||
| 39,601 | 수정발급세금계산서 가산세 여부 | 부가가치세 | hanu*** | 2019-07-24 | |
| 작성일자 4/30일 세금계산서를 5/15일에 발행을 하였으나 기재사항 착오정정 사유로 5/16일 마이너스 수정세금계산서를 발행하였습니다. 이때 지연발급 가산세에 해당이 되나요? 해당이 된다면 두개 각각 공급가액으로 가산세가 발생되나요? 지연발급 가산세가 1%인데 50% 감면등에는 해당이 안될까요? | |||||
| 39,600 | 두루누리 지원금 관련 문의드립니다. | 고용보험 | ck*** | 2019-07-24 | |
| 저희 직원 중 한 분이 두루누리 지원금을 받는데, 보니까 두루누리 지원금은 고용보험은 4월, 국민연금은 7월부터 지원금액이 변경이 되더라구요~ 그런데 이 직원분 지원내역을 보니 국민연금 지원금액은 연초와 동일한데, 고용보험은 180원을 더 지원 받더라구요^^;;; 저희 업체는 사업장 규모가 작아.. | |||||
