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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,798 매입세금계산서 누락 부가가치세 mhj***2019-08-12
답변완료
법인사업자입니다. 7월에 1기확정 부가세 신고가 끝났는데요, 6월분 매입세금계산서(종이발행분)가 한장 누락된 걸 발견했어요. 금액이 소액(vat포함해서 100,000원이 안됨)이라서, 경정정구하긴 좀 그래서, 비용처리만 하려고 하는데요, 이럴 경우, 1.매입매출전표에 위 누락된 세금계산서를 입력하고,..
39,797 자본금 증자 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-08-12
답변완료
법인사업자이구요. 1차는 가수금으로 자본금으로 대체했고 2차는 실제 돈을 법인에 입금했습니다. 문제는 1차때 등기부등본을 바꿀때 처음등기 바뀐게 잘못등기가 되었습니다. 예를들어 47,000,000원 자본금 금액을 40,700,000원으로 등기를 올린겁니다. 그날짜 변경연월일 4/2 등기연월일 4/4일 입니다. 다..
39,796 계정과목 문의 계정과목 wjdghk2***2019-08-12
답변완료
안녕하세요. 회사 기숙사에 사용할 매트리스를 구매 했는데 복리후생비로 처리해야 하나요 아님 비품 혹은 소모품으로 처리해야 하나요?
39,795 법인세중간예납 직전연도 결손법인 신고여부 문의드립.. 법인세 dai***2019-08-11
답변완료
올해는 직전사업연도 기준 중간예납 계산액이 30만원 미만인 중소기업에대해서는 중간예납 납부의무가 없다고 하는데요. 그렇다면 직전연도 2018년 결손으로 인하여 산출세액이 없는 중소기업의 경우 또한 중간예납의무가 없는 것이 맞는건지요? 다들 의견이 다른데 답변부탁드립니다. 2018년 작년까지는 결손법인에 대해..
39,794 신제품 영업이익 결산 ty8***2019-08-11
답변완료
안녕하세요? 중소기업A에서 개발비 1억을 투입하여 제품 갑을 개발하였습니다. 이 개발비 1억은 무형자산으로 등록되어 있습니다. 이 제품 갑의 1년 매출액-제품 갑의 매출원가-개발비 1억의 1년 감가상각비로 계산하여 제품 갑 매출에 따른 영업이익을 구하는 방법이 정당한가요?
39,793 법인세중간예납 분납문의드립니다. 법인세 dai***2019-08-10
답변완료
법인세중간예납신고서 분납금액이 있을경우 분납신청서를 세무서나 홈택스로 제출하는건가요?(서식작성) 아니면 분납금액 납부만하면 끝나는건가요?
39,792 분개 문의드립니다 전표분개 soyoun***2019-08-09
답변완료
A라는 회사에서 B회사의 주주로 되어, 1억을 이체했습니다. 그래서 B라는 회사는 1억에대해서 자본금으로 잡았습니다. 그런데 A는 어떤명목으로 잡아야할지 몰라서 질의남깁니다. 확인부탁드립니다 분개로 알려주세요ㅠ
39,791 공장 입찰 받을때 감면등 혜택 법인세 kym***2019-08-09
답변완료
제조업을 영위하는 법인입니다 이번에 천안에 공장을 경매로 입찰을 받으려고 하는데요 혹시 제조업을 영위하는 법인이 공장을 입찰을 받아서 제조를 할경우와 취득시에 혹시 감면이나(취.등록세)혜택이 있는지 그럼 받을때 어떤 조건을 충족해야 하는지 자세히 알고싶습니다
39,790 대여금에 대한 대손처리문의 법인세 sungh***2019-08-09
답변완료
안녕하세요. 건설업을 영위하는 법인입니다. 특수관계자가 아닌 업체에게 2007.12.27.5천만원을 대여하였는데 그업체가 2009년9.10일폐업을하고 2016.12.2일청산종결하였습니다, 위경우 대손확정일은 언제로 봐서 대손처리를 할수 있을까요.
39,789 학자금상환 원천징수 juliana***2019-08-09
답변완료
1.직원 학자금상환시 더존에서 급여 학자금상환 공제하고 상환명세서 작성해서 세무대리인이 학자금상환 전자신고하면 되나요? 국세청학자금상환사이트에서 사용자 ID와 의무자가 서로 다르다는 오류가 나와서요.
39,788 업무용승용차 문의 법인세 wjdghk2***2019-08-09
답변완료
안녕하세요. 법인세 중간예납 관련해서 업무용승용차 관련비용 명세서 작성을 하고 있습니다. 해당 내역 중, 접대비로 처리하는 리스 차량에 대해서드 기입을 해야 하나요?
39,787 법인 중간결산 문의요~~~ 법인세 vvjs2***2019-08-09
답변완료
법인 제조 업체 입니다 합잔을 보니까 가수금계정이 1억정도 있는대요~~ 가지급금은 없고,, 현금 잔액도 100만원 이하이지만 ,, 마이너스는 아닙니다 이 가수금계정을 어느 계정과 상계 하여 없애고,, 중간결산을 진행하는 것이 좋을까요..?
39,786 외감법인 법인세 중간예납 신고문의 법인세 ey11***2019-08-09
답변완료
안녕하세요 19.1.1일 사업연도부터 법인세 중간예납신고면제기준이 추가되었다고하는대 전년도결손인 내국중소법인또는 이월결손금공제법인은 제외되었다고하는대 외감법인이고 제조업매출액 180억이였습니다. 18년도 결손 제외요건이 세법상 중소기업(유흥업등제외)이므로 중간예납신고대상이 아닌가요?
39,785 전산조직운용명세서 서식 질문 법인세 wjdghk2***2019-08-09
답변완료
안녕하세요. 법인세 서식에 '전산조직운용명세서' 서식이 존재하지 않던데 어디서 받을 수 있을까요?
39,784 상속세 절세 상속·증여세 ty8***2019-08-09
답변완료
안녕하세요? 저의 부친이 시한부 판정을 받으셨는데요. 부친 사망전에 부친 명의의 예금에 있는 돈을 출금을 해서 모친 명의의 예금에 입금을 하면 부친 사망후에 입금하는 것보다 세금이 적게 나오나요?
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