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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
39,990 사외이사 지출비용 문의 계정과목 31427***2019-08-27
답변완료
안녕하세요? 저희 회사 사외이사의 경우 대리운전비나 유흥비, 식비, 숙박비 등은 접대비 계정으로 처리해도 되나요? 위와 동일한 상황에서 주주의 경우는 어떤가요?
39,989 증여세 비과세 상속·증여세 ty8***2019-08-27
답변완료
안녕하세요? A씨 명의의 예금에 있는 돈을, A씨 사망 후에 전액 출금을 해서 부인B씨 명의의 예금에 입금을 하면 상속세가 0원 인데요. 그 후 부인B씨가 1년마다 자녀C씨의 계좌에 1천만원을 송금하면 증여세가 비과세 되나요? 만약, 저의 추측이 맞다면 부인B씨가 1년마다 자녀C씨의 계좌에 얼마를 송..
39,988 경계복원 계정과목 계정과목 eige***2019-08-27
답변완료
매입세금계산서의 품목에 "경계복원료" (한국국토정보공사)가 있사온데, 어떤 계정과목으로 입력해야 할지 문의드립니다.
39,987 제조원가및 판관비여부 계정과목 jhmin***2019-08-27
답변완료
안녕하세요 법인입니다. 저희는 공장하나를 전체 임차하여 본사겸 제조공장으로 사용하고있는데요. 이번에 제품 제조를 위하여 항온 시스템을 공장에 설치하였습니다. 항온시스템의 계정과목은 임차자산계량권으로하였고요 이번에 항온시스템을 설치하면서 추가로 항온시스템에들어가는 소모품을 구입을했는데..
39,986 법인 부동산양도에 관하여... 양도소득세 krx***2019-08-27
답변완료
1.해당법인이 보유하고있던 토지,건물을 양도후 장부상 처분손익이 발생한 상황에서 양도세신고를 별도로 해줘야하는 경우가있나여?
39,985 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
답변완료
자기계산 세무조정 중인데요. 연말결산 법인세신고처럼 타이트하게 신고해야 하나요? 어차피 결손이라 납부할 세금도 없는데 그많은 조정을 다해야 하나 싶기도 하고. 업무용승용차 등 자잘한 세무조정까지 다 해야하는지 궁금하네요.
39,983 법인세 수정신고 관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2019-08-27
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18년귀속 근로자중 1명이 근로사실을 부인해서 원천수정신고후 지급명세서 작성을했습니다. 만약 법인세 수정신고를 할 경우 1. 표준손익계산서와 표준재무상태표를 고쳐야하나요? 2. 근로자의 급여가 과세급여 570만원 비과세 30만원 600만원 일경우 소득금액조정합계표 상에 익금산입 및 손금불산입 상에 60..
39,982 감가상각비 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
답변완료
반기결산 중입니다. 결산서에는 감가 6개월치만 반영되어 있는데 세무조정 시부인 계산 시에는 감가상각을 12개월로 환산해서 계산해야 하나요? 아니면 한도초과액 6개월 비용에 대해서만 시부인 계산하나요? 같은 의미일거 같긴 한데..
39,981 법인세 중간예납 법인세 orpheu***2019-08-27
답변완료
전년도 손실기업입니다. 중간 자기계산으로 올해는 이익이 발생하지만 이월결손금 공제 후 기중 이자수익 원천세 환급 발생입니다. 손실기업의 경우 중간예납은 자기계산으로 하드카피 세무서 방문제출해야 하는거 맞나요? 아는 지인이 홈택스 제출도 가능하다고 하는데 홈택스에서 산출세액 0일경우 신고서 작성이..
39,980 2사람의 명의로 된 부동산 일괄양도시 계산방법 양도소득세 han5***2019-08-26
답변완료
안녕하세요 질의자는 지방에 소재하는 사람입니다 *양도가액: 10억 *양도자산: 1)홍길동(취득일 2002.5월 취득금액 3억일괄구매) : 토지면적( 1,000m2) 건물면적(800m2) 2)갑돌이(취득일 2008.8월 취득금액 2억일괄구매) : 토지..
39,979 원천세 추가 문의 퇴사 wjdghk2***2019-08-26
답변완료
안녕하세요. 아래에 문의 드렸고 그에 따른 대답을 받았을 때, 퇴직금 발생시점별로 원천세 신고라고 말씀 주셨는데 혹시 퇴직금 발생 미 대상 직원인 경우는 어떻게 되는 건가요? 실제 월급 급여일은 8월 25일이고 (23일 집행 완료) 퇴직정산시 (퇴직금 발생 x, 1년 미만 근무자) 연차수당 및 4대보험..
39,978 부가가치세 수정신고 문의 (부탁 드립니다) 부가가치세 dydgh031***2019-08-26
답변완료
평소 늘 도움에 감사 드립니다. 2019 1기예정에 매입을 과대 신고하여 부가가치세 환급을 49,724,200 만큼 더 받았습니다. 사유인즉 이알피가 전자파일 및 합계표 파일을 만들때 제대로 인식 하지 못해서 나온 결과입니다. (세부 합계표의 총 금액과 신고서에 링크될 금액이 근거 없이 다름) 이럴 경우에... ..
39,977 휴업중 세금계산서 문의요~ 부가가치세 vvjs2***2019-08-26
답변완료
개인사업자 입니다 화재가 발생하여 잠시 휴업상태 입니다. 휴업상태이어도 부가세 신고는 들어가야 하는걸로 알고 있는데, 화재조사가 끝나고 리모델링 관련하여 세금계산서를 휴업중에도 받을수 있고 ,, 발행할수 있는지 궁금 합니다. 그리고 화재로 인한 리모델링 공사는 자본적 지출로 처리..
39,976 신용카드 전표기입에 관하여 전표분개 jhmin***2019-08-26
답변완료
저희 직원이 법인카드를사용하였고, 증빙으로 인터넷에서 뽑아온 영수증을 가지고왔습니다. 1. 승인일자는 8/25일 , 매입일자는 8/26일이라면, ERP에 전표 입력해야하는 날짜는? 2. 실제 구매처가 따로있음에도, Naver을 통해서 구매하였기 때문에 판매자에 Naver의 회사정보가 기입되어있는데 이경우..
39,975 계정과목및 회계처리 문의드립니다. 계정과목 dai***2019-08-26
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개인사업자(도소매/공작기계)회사 입니다. 사업소득자로 10,000,000원을 지급한경우 3.3% 원천징수후 지급 계정과목을 지급수수료로 해야하나요? 아니면 외주용역비로 처리해야하나요?
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