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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,002 비영업용차량 매각시 부가세신고방법 결산 a46511***2025-07-15
답변완료
안녕하세요 . 비영업용차량 매각을 하였습니다. 분개: 차) 미수금: 550,000원 대) 부가세예수금 50,000 감가상각누계액 : 3,209,000원 차량운반구 3,210,000원 유..
71,000 리스차량 중도해지승계건 회계처리 부가가치세 expert***2025-07-15
답변완료
리스차량 중도해지승계건 회계처리 문의드립니다. 리스차량을 중도해지승계했습니다. 25.03.13 리스사에서 보낸 정산내역서에 따르면 1. 납부대상금액 45,415,532 규정손해금 1,381,235 미회수원금 41,437,076 -> 매입계산서 발행됨 일할리스료 2,445,698 -> 매입계산서 발행됨 미청구 자동차세 151..
70,999 법인 사업장이전으로 인테리어 양도시 세무처리(11) 부가가치세 2001cha***2025-07-15
답변완료
법인 사업장입니다. 지금 사용하는 사무실을 옮기게 되어 지금 사용하는 인테리어를 새로 사무실 임차하시는 분에게 양도하려고 합니다. 기존에 저희가 들어올때 권리금으로 돈을 지급하고 매입 세금계산서를 받아서 영업권(자산) 감가상각중입니다. 기존에 받았던 인테리어 와 추가한 인테리어 전부를 새로운 임..
70,998 질문입니다 부가가치세 min0***2025-07-15
답변완료
부동산/ 임대업종 1) 누수탐지 및 하수배관공사 1,000,000전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2) 방수 및 캐노피공사대금 20,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
70,997 질문입니다. 법인세 su090***2025-07-15
답변완료
비상장주식 개인간 매도시 해야하는게 뭐가 있을까요? 액면가는 아니지만 평가했던 금액이 있고 그 금액에 절반에 매수매도합니다. 특별관계는 아니구요. 직원끼리 매수 매도 했을때, 어떤 문제와 내야되는 세금과 세율은 뭐가 있을까요?
70,995 직전 사업장 매출 1억 400만 원 초과 일반과세자가 폐.. 부가가치세 lemon5***2025-07-14
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 2025년 5월 31일기준으로 한식 음식점을 폐업신고하였습니다. 이 사업장은 일반과세자 사업장입니다. 2024년 매출액은 공급가액으로 1억 400만원이 초과됩니다. 2025년 매출액은 공급가액으로 2900만원 미만입니다. ---------------------------------- 당초 폐업한 주소가 아닌 새..
70,994 법인 대표자 가수금관련 법인세 swtax3***2025-07-14
답변완료
안녕하세요! 항상 친절한 답변 감사드립니다. 아래의 상황일때 법인의 가수금 잔액을 이전 할 수 있는지 문의드립니다. -25년 3월경 친척A가 대표이사로 운영하던 B법인의 주식을 100% 포괄양도받음 -주식을 양도받으며, 현재 B법인은 본인이 대표이사로 운영하고있음 -24년 기말기준(친척A가 대표이사) 쌓인 가수..
70,993 위탁가공원자재 거래에 대한 기장 및 부가세 신고시 처.. 부가가치세 pwcd0***2025-07-14
답변완료
[현재 이슈 상황] - 예시 (1) 원재료 A를 위탁가공원자재로서 중국에 수출함 (수출신고필증상 가격 100만원) (2) 중국에서 A를 가공한 B를 수입함 (수입신고필증상 가격 130 - 세부항목 : 원재료A 100만원 / 외주가공비 20만원 / 운반비 10만원) (3) 당사는 A의 가격 100만원을 제외한 30만원을 송금..
70,992 인보이스 매출인식 부가가치세 gns***2025-07-14
답변완료
안녕하세요 ~ 해외업체 그림그려주는걸로 매출 발행 되었습니다 선수금(입금일자) 25.07.07 완료시점 25.07.25 부가세 신고때 매출신고할 일자를 선수금일자 인지 아니면 완료시점인지 궁금합니다
70,990 전자계산서의 사업개시일 이전 주민등록번호로의 수취 부가가치세 rlawnsgud***2025-07-14
답변완료
안녕하세요, 수임하고 있는 납세자분께서 사업용 토지와 그 토지상의 건물을 25년 1기에 매입하였습니다. 사업자등록일은 7월 09일, 사업개시일은 6월 20일이며, 계산서를 수취한 날짜는 사업자등록일 이전에 건물분 전자세금계산서와 토지분 전자계산서를 주민등록번호로 수취하였습니다. 홈택스에서는 사업개시일 ..
70,989 부가가치세 공제 여부 판단 부가가치세 jun***2025-07-14
답변완료
부동산 중개업을 하고 있습니다. 법인카드로 황금열쇠를 구입해서 고객에게 지급하고 있는데요 지급 조건은 다음과 같습니다. ㄴ '계약 완료되면 황금열쇠를 주겠다' 라고 고객에게 사전 공시를 하고 있다 ㄴ 특정 현장에 한해서 본 사업장과 계약하는 고객에게만 황금열쇠를 지급한다 (즉 모든 현장 거..
70,988 근린생활시설을 주택으로 임대시 과면세 문의? 부가가치세 spc***2025-07-14
답변완료
건축물대상장에 1층~4층은 근른생활시설 5층~9층은 다세대주택입니다. (모두 개별등기임) 그런데 전층을 주택으로 개인들에게 임대중입니다. 이럴 경우.. 부가세신고는 주택으로 임대중이므로 면세로 신고하는게 맞는건가요?
70,981 카드형 온누리상품권 경비 반영 방법 부가가치세 rlawnsgud***2025-07-12
답변완료
수임 납세자께서 BC카드 거래내역 엑셀파일을 보내주시며 카드형 온누리상품권을 사용하셨다고 부가가치세 신고 시 매입세액을 반영해달라고 하십니다. 해당 내역을 일반적인 신용카드매출전표 등과 같이 적격증빙으로 보아 반영하면 될지, 아니면 일반적인 지역화폐 등과 같이 지출증빙용 현금영수증을 수취하여야 한다고..
70,980 차량고정자산등록문의 결산 easpor***2025-07-12
답변완료
개인승용차차량(2022년취득) 개인사업자 21년개업 이경우 25년에 차량 고정자산으로 등록하려고할때 고정자산상 취득가액은 얼마로해야하나요? 차량등록증이나 보험가입할때나오는 그 차량가액으로 새롭게 기입해도되나요? 아니면 22년 취득하였으니 22년부터 감가상각하고 남은금액을 25년에 기입해야하나요?
70,978 전자세금계산서 발행 세액공제 부가가치세 corr***2025-07-11
답변완료
안녕하세요. 3억미만 개인사업자의 경우 세금계산서 발행 1건당 200원의 세액공제를 받을 수 있는 것으로 알고 있습니다. 그런데, 사업자가 2개(A,B) 의 사업장을 소유하고 있는데 A의 사업장 매출이 3억원을 초과하고 B의 사업장매출이 3억원 미만이라면 B사업장에서 세액공제를 받을 수 있을까요? 감사합니다.
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