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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 71,051 | 건설매출과 관련하여 여쭤보려 합니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2025-07-20 | |
| 항상 도움 주셔서 깊이 깊이 감사드리고 있습니다 1. 종합건설 매출을 건설회사쪽에서 매출세금계산서 발행한걸로 매출을 잡고 부가세신고및 법인세신고를 하였는데요 작업진행률로 매출을 계산해서 부가세신고및 법인세 신고를 해야 된다고 하는데 작업진행율로 매출을 잡을려면 어떤서류를 보고 뭘 어떻게 계.. | |||||
| 71,050 | 병원(성혀외과) 콜밴 부가세 공제 여부 | 부가가치세 | bangga1*** | 2025-07-20 | |
| 과세진료를 하는 성형외과병원입니다. 환자 이송 등을 위하여 콭밴을 이용중인데 해당 수수료에 대하여 세금계산서를 수취하고 있습니다. 이 경우 부가세 공제가 가능한지 문의 드립니다. | |||||
| 71,048 | 질문드립니다 | 종합소득세 | skysky5*** | 2025-07-20 | |
| 창고업을 하는 성실신고 개인사업자입니다. 22년도에 토지를 매입하고 고정자산으로 등록해놨습니다. 해당 토지에 임대형기숙사를 짓기로 하고 계열사 중에 건설업이 있는데 해당 법인에서 23년도부터 공사를 진행하였습니다. 현재는 25년 6월 30일로 사용승인을 접수해놓은 상황입니다. 토지를 매입할 당시 전으로 되어.. | |||||
| 71,047 | 일반에서 간이(세금) 전환 재고납부세액 신고기간 | 부가가치세 | men*** | 2025-07-20 | |
| 25.7.1 일반과세자에서 간이(세금계산서발급)으로 전환되었습니다.(도소매업종입니다) 1. 상품 재고에 대한 재고납부세액을 계산하여 납부세액에 가산하여 신고는 언제 하는 건가요? 2. 상품 재고가 10,000,0000/1,000,000/11,000,000 일 경우(25년 6월 구매한 상품에 한함)일경우 재고 납부세액은 .. | |||||
| 71,046 | 취득신고 대상 사업장의 판단 | 건강보험 | cof*** | 2025-07-19 | |
| 안녕하세요 노무사님 아래의 사안에 대해서 고견을 구합니다. 프랜차이즈 계약을 체결한 가맹점 A가 프랜차이즈 본사로부터 사업장을 전대차해서 사용하고 있으며, 해당 사업장으로는 전차인(A)가 사업자등록을하고 영업활동을 하고 있습니다. 단, 해당 사업장의 상시근로자는 사업주인 가맹점주(A)의 근로감독 하.. | |||||
| 71,045 | 임차인이 지급하는 원상복구를 위한 철거비의 매입세액.. | 부가가치세 | naros*** | 2025-07-18 | |
| 안녕하십니까^^ 임차인이 임차한 건물의 계약 종료로 인하여 원상복구 목적으로 철거회사에 지급한 철거비용은 매입세액 공제를 받을 수 있는지를 질의 합니다. | |||||
| 71,044 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-07-18 | |
| 1. 집진설비공사 28,000,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 활성탄집진설비장치 30,000,000 전액 부가세 공제가 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 3. 건물등감가상각자산취득명세서에서 토지에 대한 계산서는 미포함하고 면세계산서 관련 자산은 미포함이고, .. | |||||
| 71,043 | 수정매입세금계산서 가산세 | 부가가치세 | totw*** | 2025-07-18 | |
| 을이? 매입세금계산서를 작성일자 2025.07.01일자로 발급 받았다가? 수정매입세금곈산서를 2025.07.01일자 마이너스 발행후 2025.06.30일을 작성일자로 해서 발행받았습니다 전자세금계산서 입니다 이때 매입 세금계산서 수정분에대해서 가산세를 부가세 신고시 내야하나요? | |||||
| 71,042 | 인정상여 종합소득세 수정신고 | 종합소득세 | corr*** | 2025-07-18 | |
| 안녕하세요. 법인세무조사로 인하여 인정상여 처분을 받았습니다. 근로자가 다른 소득이 있어 종합소득세 수정신고를 하여야 하는데 가산세가 일반과소신고 가산세와 납부지연가산세만 부담하면 될까요? 일반과소신고 가산세 적용시 과소신고 납부세액은 결정세액 차액을 계산하면 될까요? 감사합니다. | |||||
| 71,041 | 국내사업자가 국외에서 용역제공하고 대금은 내국법인.. | 부가가치세 | swtax3*** | 2025-07-18 | |
| 안녕하세요, 항상 친절하고 자세한 답변 감사합니다. 당사는 국내에서 무대조명 디자인업을 하고 있고, 최근 국내 타 법인과의 계약 후 방콕 현지에서 관련 용역을 제공하였습니다. 해외 현지에서 발생한 용역이며, 대금은 외화로 받았으나 거래 상대방이 해외 현지법인 및 비거주자가 아닌, 국내에 본사를 두고 있.. | |||||
| 71,040 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2025-07-18 | |
| 제조업종 154901 코드입니다. UV살균기 9,000,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 71,039 | 법인 소유 주택(아파트) 매매시 부가세 신고 | 부가가치세 | rainmake*** | 2025-07-18 | |
| 법인이 소유한 주택(아파트)국민주택규모 이하입니다. 1.매매시 부가세 신고때 면세(면건)로 수입금액으로 잡는게 맞나요? 2.면세매출로 신고한다면 과세표준은 어떻게 잡는게 맞나요? 3.기존에 부동산매매업 코드가 있으면 업종코드로 잡으면 될까요? | |||||
| 71,038 | 여비교통비 부분 부가세공제가능합니까? | 부가가치세 | huv1*** | 2025-07-18 | |
| 항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 궁금한게 있어서 여쭤보려 합니다 1. 평상시 타는 비행기,기차,택시,버스 이런 교통수단들이 일반과세사업자 입니까? 2. 위의 교통수단을 이용하고 영수증을 받고 부가세공제를 해도 됩니까? (저는 부가세공제는 안된다고 보고 경비처리만했어요) 3. 호텔,등 숙박시설.. | |||||
| 71,037 | 제조간판 신용카드발행세액공제 | 계정과목 | kctaw*** | 2025-07-18 | |
| 코드 369503 제조간판인데요. 신용카드결재분이 있어서요. 신용카드발행세액공제 1.3% 해당될까요? 아니면 공제받으면 안될까요?? | |||||
| 71,036 | 부가세환급문의 | 부가가치세 | pooh1*** | 2025-07-18 | |
| 마트 코너에서 입점하여 정육업을 하는 법인입니다. 그동안 임대로 있었는데 이번에 마트 전체 건물 토지를 매입하고 해당 마트에 임대를 주었습니다. 마트소유였던 건물 토지를 구입하면서 건물부분에 대하여 세금계산서를 받았습니다 이런경우 건물부분 부가세에 대하여 공제액을 계산할때 1,일반적으로 계.. | |||||
