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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,081 창업감면대상 개인회사의 업종추가 종합소득세 gwxd***2025-07-22
답변완료
안녕하세요. 24년 개업한 개인회사입니다. 제조업으로 등록하여 창업감면대상입니다. 25년에 공장지붕에 태양광을 설치하여 한전에 매출이 발생하게 되었는데요. 사업자등록증상에 태양상사업을 하는 업종추가를 하여야하는 상황입니다. 종합소득세책자에 보니 다른업종을 추가하는경우는 창업으로 보지 아니한..
71,080 부동산 임대업자가 수령한 도료의 수입금액포함 문의? 부가가치세 spc***2025-07-22
답변완료
부동산 임대업자입니다. 구청에서 도료에 대한 세금계산서를 수취해서 납부하고 이중에 일부를 임차인에게 매출세금계산서를 발행해주고 대금을 수령했습니다. 이럴 경우.. 해당 도료는 수입금액 포함인가요? 아니면 임대인이 부담한 금액중 일부를 수령한 건이므로 수입금액 제외인가요?
71,079 문의 드립니다 부가가치세 tax7***2025-07-22
답변완료
안녕하세요. 거래처 외상매출금의 대손세액공제 처리에 대해 문의드립니다. 거래처 "갑"사에 매월 수수료 청구를 하고 있습니다. 2022.1월 부터 청구하였고 최종 미수금 회수일은 2023.1월입니다. 2023.2월부터 2024년2월까지 미수금회수가 되지 않았는데요. 이 경우 대손세액공제를 받을 수 있는지..
71,077 면세법인의 실비정산 대금 부가세 관련 질의입니다. 부가가치세 nsri2***2025-07-22
답변완료
안녕하세요 1. 저희는 매입세액 공제를 받지 않는 비영리법인입니다. 2. 용역 등을 수행하면서 과세법인인 상대방과 전기요금 실비를 정산하는 상황이 발생하였습니다. 3. 한전 고지서상 110원(공급가 100원, 부가세 10원)를 청구하였고, 상대방인 과세법인에 실비를 청구코자 합니다. 4. 저희가 상대법인에 매..
71,076 영세율매출명세서 작성 부가가치세 magic1***2025-07-22
답변완료
법인사업자입니다 외국에 머리끈을 납품합니다 소포우편 보내는 매출 수출신고필증으로하는 직수출(10,000달러+부대비용2,000달러)에 부대비용 별도청구하여 매출하는 금액이있습니다 면장에는 부대비용 제외금액 표시됨 대금회수시에는 부대비용 포함한 12,000달러 입금됩니다 또한 유지보수료(해외 서버관..
71,074 질문드립니다(매입세액불공제관련) 부가가치세 huv1***2025-07-22
답변완료
항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 법인사업자 이고 종합건설회사입니다 1. 차량을 3대를 렌트해서 사용하고 세금계산서를 발급받고 있는데요 차량종류가 스포티지,스타렉스 k8승용차 이렇게 렌트하고 있는데 제가 여태까지 매입세액 불공제를 했습니다 지금 생각을 해보니 스타렉스와 스포티지는 우..
71,072 전자세금계산 수정발행 가산세 문의 부가가치세 pooh1***2025-07-22
답변완료
법인 사업장입니다. 2가지 상황으로 세금계산서 발행 가산세 문의드립니다. 1번상황) 이번에 세금계산서를 발행하면서 누락된것이 있어서 지연발급을 하게 되었습니다. 그런데 이때 지연발급하면서 직원실수로 1건만 발급해야하는데 4건정도를 발행했다 다시 수정발행을 반복했습니다 이런경우 지연발급 가산세는 최..
71,071 24년 종합소득세신고 종합소득세 dlstjddla1***2025-07-22
답변완료
24년 간편장부 대상자인데 신고를 못했다고 합니다( 세탁소입니다) 기한후 신고 받아줄까요? 가산세는 어떤게 적용되는지요? 24.25간이과세자입니다
71,070 고용증대를 통합고용으로 바꿀경우 문의드립니다. 법인세 lsa6***2025-07-22
답변완료
24년에는 1차로 고용증대를 받았습니다. 25년에는 통합고용으로 받을경우 문의1 24년 2차 고용증대는 받을수가 있나요? 문의2 아니면 그냥 통합고용 1차(25년)만 진행할수 있나요? 문의드립니다.
71,069 강아지 한국에서 매입해서 인스타그램으로 외국에 판매.. 부가가치세 totw***2025-07-21
답변완료
갑이 강아리를 한국에서 매입해서 전자계산서 받고있습니다 이 강아리지를 인스타그램에 사진을 올려서 외국에 판매하고 있습니다 질문1 강아지를 외국에 분양시 영세율과세로 해야하나요? / 아니면 그냥 면세매출로 신고해야하나요? 질문2 강아지분양 해외수출과련하여 공통매입은 불공제 하면 될까요?공제인..
71,068 렌트카회사 매각차량 개별소비세 질문입니다. 부가가치세 divina***2025-07-21
답변완료
구입 20년 06월 25일 매각 25년 06월 09일 5년 미만입니다. 개인한테 매각합니다. 차종은 998cc인 모닝입니다. 경차의 경우에도 개별소비세 과세 대상이 맞는지 궁금합니다.
71,067 상가(사무실)임대사업자의 승강기 보수비용 회계처리 전표분개 2001cha***2025-07-21
답변완료
안녕하세요 저희는 부동산 임대사업자 입니다. (건물2층 202호 감가상각 40년 콘크리트조) 재무상태표상 건물 7억2천4백, 토지는 20억 잡혀있습니다. 올해 6월에 660만원 상당의 승강기 보수공사를 했습니다. 승강기가 오래되어 수리를 한것인데요, 이 건에 대해서 건물의 자본적지출에 해당되어 건물로 자산처리..
71,066 식물 전자상거래 과면세 구분 문의? 부가가치세 spc***2025-07-21
답변완료
식물을 화분에 옮겨 심어서 전자상거래로 판매를 하는 개인사업장입니다. 식물을 화분에 옮겨 심어서 판매하면 전체가 면세 식물이 없는 화분만 판매하면 과세 라고 알고 있습니다. 그렇다면.. 위 건들을 배송할때 부과되는 배송비는 부가세 신고시 유형이 어떻게 되나요? 주된 재화에 맞춰서 면세품을 판매시..
71,065 법인 수정신고 관련 문의드립니다. 법인세 hgh9***2025-07-21
답변완료
중소기업 법인입니다. 부부중 남편이 대표자이고 부인은 임원이며 직원으로 등록되어있고 일을 하고 있습니다. 그런데 법인의 통장으로 입금된 돈을 부인의 통장으로 송금하여 개인 사적으로 2천만원 가량을 사용을 하였습니다. 그래서 이번에 세무서로 부터 소명을 하라는 통보를 받고 결국 수정신고를 해야할 것으로..
71,063 간이 과세 전환시의 재고품등 신고서 부가가치세 kej0***2025-07-21
답변완료
안녕하세요 간이→일반으로 넘어가는 사업자 입니다! 일반 과세전환시의 재고품등 신고서 작성 방법이 궁금해서 글 남겨요! (16) 재고품등의 금액 부가세 포함 금액적고, (17) 재고품의 부가세액만 적어주면 될까요? 첨부파일 첨부합니다!
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