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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,422 증빙 미수취가산세 법인세 ec***2021-04-26
답변완료
3백만원정도 하는 미술품 액자를 개인에게서 구입했습니다.(현금출금) 증빙 미수취했을경우 가산세 2%만 납부하면 문제없나요?
49,421 업무용승용차 관련 질문드리려고 합니다 법인세 huv1***2021-04-26
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 차량을 렌탈해서 사용하는데 매월 법인명의의 신용카드로 77만원식 결제하고 있습니다 그런데 렌탈차의 계약자가 법인이 아니고 개인으로 되어 있습니다 1. 잠시 렌탈할줄 알고 여비교통비로 계정과목처리 했었습니다 2. 시간이 지나고 보니 렌탈하..
49,420 법인이 대표자 아는 사람(친인척외) 차입시 문의드립니.. 원천징수 lsa6***2021-04-26
답변완료
법인이고 개인이름으로 빌려서 이자도 지급할 경우 문의1 금전소비대차계약서를 써야 하는지 문의2 이자신고는 어떻게 해야 하는지 만약 한달 단위로 이자를 지급시 금액이 50만원 일경우 여기서 27.5%원천징수를 하고 지급을 하면 되나요? 이자를 지급하는 주체가 법인이니까요.
49,419 감가상각누계액 유보처리변경 법인세 rusem***2021-04-26
답변완료
안녕하세요 19년도 결산때 감가상각누계액 한도초과액 손금불산입(유보) 처리했습니다 리스차량이라 소득처분(유보) 아니라 기타 사외유출이던데 20년도에 수정할려면 어떻게 정리해야 될까요?? 19년도 법인세 수정신고를 해야하나요?
49,418 질문합니다 부가가치세 ruda***2021-04-26
답변완료
개인사업자입니다 부동산 임대업 지하 1-2층은 사무실이고요 3-5층은 주택 면세입니다 4층에 사업자가 입주했습니다.세금계산서를 발부해달라고합니다 세금계산서 발부해도 되나요 아니면 변경신청을하야하나요 변경신청시 불리한것은 없는지요 변경신청시 어떻게 신청하는지요
49,417 주식등변동상황명세서 추가 문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-04-26
답변완료
20년 법인세과세표준 및 세액신고서 제출시 19년분 잘못된건으로 인한 주식변동을 20년에 주식변동여로 해서 반영해야 하는지 문의드립니다.
49,416 일반현금영수증 전표입력 전표분개 enff***2021-04-26
답변완료
수고많으십니다. 1.대표이사가 자기 개인현금으로 관리부에 현금으로 줘서 자금일보에다가는 기록했는데 입금받고 이것을 일반영수증으로 택배비등을 지급하면 전표분개 (거래처포함) 어떻게 해야하나요? 2.보통예금에서 현금을 찾아 일반영수증으로 택배비등을 지급하면 (전표분개(거래처포함) 어떻게 해야하나..
49,415 성실사업자- 공동 종합소득세 kym***2021-04-26
답변완료
도소매 21억매출 공동대표 성실사업자입니다. A:1,211,101,020 ,B: 888,898,980 (도소매) B의 수입금액은 : 도소매 888,898,980 (성실공동대표매출 본인지분율 수입금액) 제조: 201,947,108 부동산임대: 32,219,040 신고안내유형에 성실사업자로 나..
49,413 승강기공사 결산 magic1***2021-04-26
답변완료
당사는 부동산임대사업장 입니다 2020년 1월 승강기공사를 하였습니다(취득세 신고및납부완료) 장부에 반영시 당초 건물에 포함을 시켜서 건물 증액으로 보아야하는지 별도로 건물에 반영시켜야하는지 문의드립니다 만약 건물이 아니라면 계정명, 감가상각 내용연수 문의드립니다 참고할만한 자료 부탁드립니..
49,411 19년 주식등변동상황명세서 변동분 누락되었을때 가산.. 법인세 lsa6***2021-04-26
답변완료
19년에 주식소유주가 1명이 변동이 되었는데 제출을 하지 않았습니다.(전체 주식수 및 자본금금액 변동없음) 문의1 20년 성실법인이라 지금 신고하는데요. 그냥 20년에 맞게만 작성해서 제출하고 가산세를 내면 되나요? 문의2 A 소유한 주식 600주 액면가액 5.000원 기존에 있던 B에게 양도양수를 했습니다.(액면..
49,410 법인세분 지방소득세 과세대상 건물에 관하여... 법인세 krx***2021-04-26
답변완료
1.해당법인은 본점은 A지역에 있는데 또다른 B지역에 아파트를 사고 취득부터 2020년 말까지 공실로 있습니다. 이런경우 B지역 아파트는 사업자등록 개설의무가 있나여?
49,409 법인 토지취득원가 관련 문의드립니다. 법인세 lkta***2021-04-25
답변완료
안녕하세요. 법인의 토지취득과정에서 토지취득원가 관련 문의드립니다. 현재 법인은 1번 토지를, 대표이사는 2번 토지를 취득하는 과정에 있습니다. 토지 취득과정에서 1번 토지, 2번 토지 각각 등록면허세(농지전용, 토지의 형질변경)와 농지보전부담금이 발생하였습니다.(현재 1번 토지, 2번 토지는 잔금 전, ..
49,408 인테리어 공사비 견적서의 기업이윤과 산재보험료 양도.. 양도소득세 totw***2021-04-25
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상가를 주택으로 용도 변경시 인테리어공사비 견적서에 노무비의 10% 기업이윤(28십만원)과 노무비의 3.4% 산재보험료(2,467,907원)가 있습니다 이 두개의 금액이 세금계산서도 발행이 되어있습니다 양도세 신고시 필요경비로로도 인정이 될까요?
49,407 가지급금과 인정이자 세무조정 법인세 moonil***2021-04-24
답변완료
2020년에 특수관계인 A씨가 퇴직을 했는데 퇴직전에 빌려준 업무무관 대여금과 그 인정이자를 회수 못 했고 대여금 지급시 가지급금 5,000,000원 / 보통예금 5,000,000원 미수이자 230,000원 / 이자수익 230,000원으로 회계처리를 했습니다. 2020년도 세무조정을 어떻게 해야하나요 ㅠㅠ
49,406 중소기업 대손처리관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-04-23
답변완료
보통 소규모법인이구요. 중소기업의 경우 외상매출금 회수기한이 2년이 지난 건에 대해 대손처리가 가능한데 보통 작성일자로 세금계산서 매출을 발행하면 그금액으로 회수일자를 따지는데 만약 금액이 일부만이라도 입금될 경우는 대손처리를 할수 없는건가요?
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