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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,625 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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제조/의류업이고 임차입니다(자가아님) 1.사무실티비요금 전액 부가세 공제 가능한가요? 2. 개인사업자대표님 휴대폰요금 전액 부가세 공제가능한가요? 3. 전면도색대금 2,000,000전액 부가세공제가능한가요? 계정과목 무엇이 가장 적절한가요? 4. 보일러수리 전액 부가세 공제 가능하가요? 5. 의류/제작해서 패션쇼를..
50,624 공통매입세액으로 매입세액공제받은건 마이너스발행 부가가치세 ey11***2021-07-19
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안녕하세요 과면세 겸용사업자입니다. (현재매출은 없습니다.) 수수료에대해 3년동안 공통매입세액 일부 받은건에대하여 3년치 일괄 마이너스 세금계산서 발행을 받았습니다. 이경우 그동안공제받았던 금액은 재납부대상은 아닌가요? 재납부해야한다면 어떤기준으로 재납부 해야하나요
50,623 영세매출을 면세로 잘못발행한경우 가산세적용 부가가치세 gns***2021-07-19
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안녕하세요 ~ 5/10에 영세율 매출세금계산서 발행을 했어야 했는데요 계산서로 잘못 체크해서 발행해서 면세로 빠졌는데 지금 수정해서 발급하면 가산세 적용되는 걸까요?!
50,622 중기 임대업 매출 부가가치세 kij58***2021-07-19
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중기 지게차 판매도 하고 지게차 임대도 하는 사업장입니다.. 중기판매는 상품매출 중기임대는 계정과목을 뭘로 잡아야 하나요
50,621 특수관계자에 저가양도 부당행위계산 규정 적용시 취득.. 양도소득세 pppp0***2021-07-19
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[질문] 특수관계자에 저가양도 부당행위계산 규정을 적용함에 있어 취득가액 산정 질문드립니다. 저가양도로 개별주택가격 (기준시가)를 양도가로 적용하는경우 취득가액도 역시 기준시가 를 적용해야 하는것인가요 ? 아니면 취득가액은 실제 가격으로 해도 되는건가요?
50,620 기술보증기금에 지출한 대출보증료 법인카드매입 부가.. 부가가치세 eige***2021-07-19
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당 법인은 "기술보증기금"에 시중은행 대출에 대한 대출보증료를 지급하고, 법인카드로 대출보증료를 결제하였습니다. 이때에, 부가세신고시 위 대출보증료 명목으로 기술보증기금에 지출하고 받은 법인카드 매입전표에 대해서 당 법인은 부가세 공제를 받을수 있는지 문의드립니다.
50,619 무기명사모사채 계정과목 ec***2021-07-19
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무기명 사모사채를 발행하게 되었습니다.(담보제공) 1. 전자등록으로 하였고 이자 지급시 은행에 원리금대행지급계약체결후 예탁결제원에서 지급을 해주게 되면 원천징수신는 은행에서 대행해주는게 맞나요? 2. 당사가 사채원금 입금시 회계처리는 어떻게 하면될까요?
50,618 권리금 처리 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-07-19
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신규사업자입니다. 권리금 세금계산서를 받았구요. 공급가액 2700만원 부가세 270만원 문의1 권리금은 영업권으로 처리하면 되나요? 문의2 세금계산서를 받고 또 신규사업자가 권리금 대금을 지급할때 8.8%원천징수를 또 해야 하나요? 아니면 세금계산서만 받으면 되는건가요? 문의3 만약 문의2를 해야 할 ..
50,617 질문입니다 부가가치세 min0***2021-07-19
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신용카드 수령명세서에서(신용카드공제시) 법인카드은 그밖의신용카드로 표시되어야 하나요? 사업용신용카드로 표시되어야 하나요?
50,616 개업년월일전 끊긴 세금계산서 매입 처리 문의드립니다.. 부가가치세 lsa6***2021-07-19
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개인사업자이구요. 개업년월일은 21.04.01일월 사업자등록 신청일 21.03.16 입니다. 매입은 3/18 3/22 이렇게 두번 끊겼는데요.사업자번호로 발행되었습니다. 해당 매입들을 넣어서 신고를 하려면 사업기간은 3/18일로 해도되는지 아니면 매입세액공제를 받을수 없는것인지 문의드립니다. (불공으로하여..
50,614 시행사 개인사업자 세무신고,원인자부담금 부가가치세 enff***2021-07-19
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수고많으십니다. 1.저희는 시행사 이면서 개인사업자입니다. 그러다보니 분기별로 부가가치세 신고시 6개월마다 하게 되는게 맞나요? 성실신고대상자는 언제쯤 정해지는건가요? 성신신고대상자가 운영하는 개인사업자라고할지라도 부가가치세신고는 6개월에 1번하면 되는건가요? 매출을 발생시키지 않는이상 계속 부..
50,613 상품권 질의 원천징수 kna3***2021-07-19
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문의사항입니다. 직원들에게 음료기프트카드 2만원을 법인카드로 구매하여 일괄적으로 지급하려고 합니다. 일시적 독려차원으로 지급하는 상품권은 어떻게 처리하는게 세무적으로 문제가 없을지 궁금합니다. 이를 원천징수 할 경우 대부분 세금으로 공제됨으로..혹시 다른 방법으로 처리가 가능한지요 예를..
50,612 법인카드로 택시시 결제한것 부가세 매입세액공제가능.. 부가가치세 totw***2021-07-19
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법인카드로 택시비 결제한것 부가세 매입세액공제가능한가요?
50,609 대손세액공제 부가가치세 juliana***2021-07-19
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대손세액공제 문의드립니다. 거래처가 파산선고를 했습니다. 채권 확정일이 2020.7.11일로 돼있으면 2020.2기확정 경정청구 해야하나요?
50,608 외국법인으로 부터 받은 용역 대가 부가가치세 zzang92***2021-07-19
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 문의드릴 사항이 있습니다. 저희는 내국법인 사진촬영업 관련 업종입니다. 일본 외국법인으로 부터 사진을 촬영해준 대가로 법인통장으로 입금이 되었습니다. 일본에서 발행해준 인보이스상 세전 100원 원천세 10원 실제 입금액 90원 (금액은 예를 든 것입니다.) 저는 ..
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