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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,827 상표출원 인기형 매입세액 공제 부가가치세 osi7a***2022-01-17
답변완료
안녕하세요. 특허법률사무소에 인기형 상표출원 99,000(vat) 세금계산서를 받았습니다 질문드립니다 상표권은 무형자산으로 알고 있습니다만 소액이라 계정과목은 지급수수료로 비용처리하면 문제가 되는지 궁금합니다.
52,826 원천세신고 원천징수 ec***2022-01-17
답변완료
12월 귀속 성과급이 확정 되었기는 합니다만 지급예정일이 2022년 2월입니다. 1. 2월 지급예정이라면 12월 귀속 2월지급으로 3월 10일날 원천세 신고 납부를 하면될까요? 2.2021년도 부터 간이명세서 제출이 매월로 바뀌어서 2월 지급이라도 1월지급으로 신고가 되어야 하는건지 지급월 상관없이 귀속에만 신경을 쓰면..
52,825 성실신고사업자 차량개조 부가가치세 dhr1593***2022-01-17
답변완료
성실신고사업자 입니다. 기존에 트럭을 캠핑카로 개조하는데 20000만원이 들어갓는데 이것도 부가세공제가 되는지요? 직원후생으로 씉다면 부가세공제가 가능한지요?
52,821 농어민 매입 문의 부가가치세 easpor***2022-01-17
답변완료
식당입니다., 농어민으로부터 버섯등 면세품목을 구입했는데 계산서로 받으셨습니다. (농어민은 사업자가아니며, 등록번호에 사업자번호대신 주민번호로 적었습니다.) 이경우 면세건별 매입매출쪽으로 적어야할까요? 아니면 일반전표로적어야할까요?
52,820 간이과세사업자(세금계산서발급가능) 부가세신고 부가가치세 huv1***2022-01-17
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 1.개인사업자로 2021년 7월 부터 일반과세에서 간이과세사업자(세금계산서발급가능)으로 전환이 되었습니다 이번 22년1월에 (21.7-21.12)까지의 부가세 신고를 해야 하는데요 메출세금계산서 발행 한게 총 공급가액 2천만원에 부가세 2백만원입니다 그럼 부가세 신고시 2..
52,819 질문입니다. 부가가치세 min0***2022-01-17
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2021.12.15 구매 2022.01.22 사업자등록 사업개시일 2022.01.01 2021년에 구매하고 받은 주민번호 세금계산서 매입세액공제가 가능할까요? 21년 확정으로 부가세 공제 가능한가요? 21년도엔 사업자번호가 안나온상태인데..부가세 신고시..사업자번호 대신 주민번호로 신고해야 하나요?
52,818 부동산임대 종합소득세 moonil***2022-01-17
답변완료
안녕하세요 개인사업자로 부동산임대업을 하고 있을때 1. 복식부기의무자라면 반드시 건물을 자산으로 잡고 감가상각을 해야하나요? 2. 간주임대료는 어차피 종합소득세 신고시 수입금액에 합산하여야하므로 부가세신고시 건별 차변) 세금과공과 1000 , 임대수입 10000 대변) 외상매출금 11000으로 입력하고 조..
52,817 영세율 구매확인서발급 부가가치세 ey11***2022-01-16
답변완료
안녕하세요 11월 17일에 구매하고 영세율 세금계산서 발급후 12월20일 구매확인서를 발급받은경우 +/- 수정세금계산서를 발급해야하나요
52,816 법인설립비용 매입세액공제 부가가치세 corr***2022-01-16
답변완료
안녕하세요. 작년에 신설된 법인사업자입니다. 법인설립시 법인등기관련하여 법무사사무실에서 발행한 세금계산서는 매입세액공제를 받을 수 있는지요? 만일 매입세액공제를 못 받는다면 불공사유는 무었인가요? 감사합니다.
52,815 문의드립니다 부가가치세 tax7***2022-01-16
답변완료
안녕하세요 외상매출금 중 폐업자 대손세액공제를 받을수 있는 요건을 알고 싶습니다. 2018년.2019년 2020년 폐업사업자들이 아직 장기미수자로 장부에 남아있는데 대손세액공제나 대손상각을 결산시 할 수 잇는지 궁금합니다.
52,814 스터디카페 회계처리 계정과목 skysky5***2022-01-16
답변완료
스터디카페를 운영하는 개인사업자입니다. 사업자등록을 부동산업-전대업(스터디카페)로 했는데 업종코드가 어떻게 되는지 궁금하구요 이번에 무인발매기와 의자를 구입했는데 계정과목은 뭘로 처리하면 되는지요 무인발매기는 11,000,000원 시디즈 의자는 7,128,000원에 구입하였습니다 카드매출이 발생하였는데 매출은..
52,813 직원들에게 카페에서 커피 사준것 부가세 매입세액공제.. 부가가치세 totw***2022-01-15
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법인이나 개인사업자에서 급여에 비과세 급여 1십만원이 있는 근로자에게 카페에서 커피 같이 먹은것은 부가세 매입세액공제가 가능한가요?
52,812 근로자가 월정한 휴가수를 초과하여 사용한 기간만큼 .. 퇴사 totw***2022-01-15
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근로자가 월 정한 휴가수를 초과하여 사용한 기간만큼 퇴직금 산정시 퇴직금에서 제외 해도 되나요? 5일정도 휴가를 초과 사용했다면 얼마를  퇴직금에서 제외해도 되는지 제외 근거조항도 부탁드립니다 
52,811 수출신고필증상 무상견품 관련 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2022-01-15
답변완료
1. 수출신고필증 상 거래구분 무상견품 92로 되어있는 견본품입니다. 부가세 신고시 포함하지 않아도 되나요? 그럼 분개도 필요가 없나요? 2. 만약 일단 부가세 신고서상 반영을 할 경우 수출실적 명세서/ 영세율 매출명세서를 작성해 주면 되나요? 3. 영세율 매출명세서 상 내용은 직접수출이면 되나요? 수출대..
52,810 복식부기의무자의 비영업용승용차 관련 법인세 ycdi0***2022-01-15
답변완료
복식부기의무자의 비영업용승용차에 대한 관리가 필요한 것으로 알고 있습니다. 대표자명의 차량 1대를 제외하고는 승용차에 대해 법인과 같이 관리해야 한다고 알고 있습니다. 언제부터 관리해야 하는 건지 궁금합니다. 그리고 복식부기의무대상자는 전년의 매출에 의해 그 대상 여부가 판단되는데 19년 복식부..
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