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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,964 폐자원의제매입 납부할 세액관련 전표분개 4129s***2022-01-26
답변완료
재활용폐자원세액공제신고서에서 예정신고때 이미 공제받은 세액이 많아 납부 세액이 발생하였습니다. 결산때 부가세 분개시 공제받지못한 부가세대급금은 어떻게 해야하나요...?
52,963 연차일 계산 방법 문의 근태·복무·직무 gwxd***2022-01-26
답변완료
안녕하세요~ 근무중인 직원의 연차일수 계산때문에 문의드립니다. 첫번째는 연차일수계산하는 방법을 보니, 입사일 기준과 회계일 기준이 있더라고요. 둘중에 어떤방법으로 계산해야 나중에 노사문제가 발생하지 않나요? 두번째는 직원마다 입사일이 다릅니다. 이럴경우 A직원은 1년째되는 달이 3월이고, B직원은 6..
52,962 중고차량 매입시 부가세 공제여부 부가가치세 whdud***2022-01-26
답변완료
렌트하던 차량을 매입하기로 하였습니다 직원이 이용하는 그랜져 차량인데 매입시 부가세공제 받을수 있을까요?
52,961 수출시 부가세 신고 부가가치세 pgle***2022-01-26
답변완료
문의 드립니다. 1. 기계장치를 수입하여 판매하려던 중 일부 부품의 고장으로 수리의 목적으로 해당 부품만 다시 외국으로 보내는경우 (수출신고) 문의입니다. 가. 수출신고를 했으니 부가가치세 과세표준에 반영하고 수출실적명세와 영세율 매출명세 작성 나. 수출실적명세와 영세율 매출명세는 작성하고 ..
52,960 배당신고 법인세 rhaehfwj***2022-01-26
답변완료
법인회사 에서 배당신고를 진행할경우 법인회사의 주주가 아닌 개인에게 배당신고를 할수 있나요 ?
52,959 차량 구조변경시 납부한 면허세? 종합소득세 spc***2022-01-26
답변완료
포터 차량을 구매후 바로 계란 운반을 위해 냉동탑차로 구조 변경을 하고 이와 관련된 면허세를 납부했습니다. 그리고, 몇달뒤 해당건에 대한 취득세를 다시 한번 납부했습니다. (구입시 취득세 납부하고, 구조변경시 2차 납부) 이럴 경우 각각의 면허세,취득세는 취득원가 인가요? 아니면..필요경비인가요?
52,957 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-01-26
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* 주택임대 사업자현황신고서 작성시에..주택임대사업자 수입금액 검토표 작성시에... 1. 임대기간을 적을떄 : 처음 임대시점인 2018년 4월 부터 같은 사람에게 변동없이...계속 임대해주고 있는 경우...임대기간은 21년도 신고이니..2021/01/01~ 2021/12/31로 작성해야 하나요? 아니면 2018/04/01 ~ 2021/12/31로 작성해..
52,956 유가증권(단기매매증권, 매도가능증권) 처분차손익 구.. 법인세 ringo***2022-01-25
답변완료
안녕하세요. 법인사업자가 증권계좌를 통한 상장주식의 매도매수 거래가 빈번히 있고,->재무제표상 단기매매증권 비상장법인에 투자를 하여 비상장주식도 갖고 있습니다->재무제표상 매도가능증권 1. 여러번에 걸쳐 취득한 단기매매증권의 처분차손익을 구할 때 취득원가는 어떤 방법으로 산정해야 하나요?..
52,955 신규주택취득시 종전주택이 조합원입주권 일때 양도시.. 양도소득세 totw***2022-01-25
답변완료
<현재상황> 2015년 3월 : 부산 진구의 집(A) 매입(매입당시 비조정지역) 2016년 4월 관리처분으로 재개발이 진행되었고, 2020년 10월부터 입주 시작(현재 전세중) 2021년 8월 사용검사확인증 발급 및 준공(현재 조정지역) * 2015년 이전에 구미에서 근무하였고, 2015년 2월에 서울 발령을 받아서 하기 의정부 집..
52,954 반기별 연말정산 환급 원천징수 dhr1593***2022-01-25
답변완료
반기별 사업자 인데 연말정산 환급신청하려 하면 원천징수신고서에 2022년1월,2월 급여가 꼭 들어가야 하나요 안 들어가고 신청하면 문제가 되는지요?
52,953 공통매입세액 안분 계산 부가가치세 ty8***2022-01-25
답변완료
안녕하세요? 부가가치세법 시행령 제81조(공통매입세액 안분 계산)의 ②항에 보면, 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 재화 또는 용역의 매입세액은 공제되는 매입세액으로 한다. 1. 해당 과세기간의 총공급가액 중 면세공급가액이 5퍼센트 미만인 경우의 공통매입세액. 다만, 공..
52,950 제품폐기에대한 분개 질문 전표분개 pwcd***2022-01-25
답변완료
당사에서 12월까지 제공품 재고 및 제품재고를 마감하였습니다. 12월 마감한 제품 재고액이 100만원이라고 예를들면 이중에 제품으로 남아있지만 1년넘게 팔리지가않아 회사 자체적인 기준으로 10만원상당의 제품을 자체 폐기하고자합니다. 이때 분개를 아래와 같이 처리해도 될지 문의드립니다. (차) 제..
52,949 주택신축판매업 부가가치세 lmy2***2022-01-25
답변완료
안녕하세요 주택신축업을 하고있습니다 건물(상가 및 원룸)을 다 지어 분양이 다 이루어졌는데요 분양시 토지와 건물분을 안분해서 계산서를 발행하려 하는데요 장부가액으로 진행해야 하는지 시가액으로 진행하야하는지 궁금합니다
52,948 질문입니다. 종합소득세 min0***2022-01-25
답변완료
1. 주택임대사업자등록증을 21년 10월에 폐업했다면 사업장현황신고서를 제출해야 하나요? 2. 의료비세액공제시에 시어머니를 남편이 부양가족으로 공제받고 의료비는 제 신용카드로 지출한경우 시어머니의료비는 제가 공제 가능한가요? 3.의료비세액공제시 생계를 같이해야 한다는 뜻은 등본상에 같이 되어 있어야 한다는..
52,947 부가세 예수금 선납시 분개 전표분개 pwcd***2022-01-25
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1) 당사에서 골드 스크랩을 판매한 바 있습니다. 2) 골드스크랩 대금은 금계좌로 관리되며 VAT를 나라에서 차감한 상태에서 공급가액만 입금됩니다. 3) 당사는 11월 30일 1억의 골드(VAT 제외) 판매하고 세금계산서를 발행하고 분개하였습니다. (차) 보통예금 : 1억 / (대) 부가세 예수금 1천만원 (차) ..
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