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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 54,285 | 소멸시효 | 법인세 | ma*** | 2022-04-06 | |
| (주)길동상사는 13년도 매출한 거래처 (주)아티스에서 대금을 못 받았습니다. 13년도에 폐업을 했습니다. 제품매출에 대한 소멸시효는 언제까지이고?? 경정청구기간은 언제까지 했어야 가능한건가요? 22년 현시점에 경정청구 가능한가요?? | |||||
| 54,284 | 전표분개 -소유권보존 및 대지권/전자세금계산서보수액.. | 전표분개 | enff*** | 2022-04-06 | |
| 수고많으십니다. 질문1.아래 첨부한 파일처럼 법무사 사무실에서 이렇게 비용청구를 했습니다. 각항목에 증빙이 없는경우는 이 비용계산서가 영수증이 될수가 있나요? 전표분개 부탁드려요 (거래처 포함) 세금계산서 발행시 비용계산서에 사업자번호는 같으나 대표자는 다름니다. 그래도 문제 없는건가요? 질.. | |||||
| 54,283 | 겸업사업자 안분계산 | 부가가치세 | fokhee2*** | 2022-04-06 | |
| 과세매출과 면세매출이 동시에 있는 겸영사업자입니다. 2022년 01월~03월분에 대한 1기 예정 부가가치세 신고를 진행할때 총 매출이 1억원대인데 과세매출이 7천만원(70%), 면세매출이 3천만원(30%)입니다. 다만 수취받은 매입세금계산서들 중에서 100kg 상품을 운반한 운반비에 대한 것이 있는데 이것에 대한 100kg의 .. | |||||
| 54,282 | 차입금 원금+이자 상환시 원천세 신고방법 | 원천징수 | enff*** | 2022-04-06 | |
| 수고많으십니다. 질문1.개인사업자가 개인A에게 차입금 빌리고 A에게 원금과이자를 모두 상환했고 이자지급시에는 원천세를 공제해두었습니다. 이럴때 아래첨부한파일처럼 이자비용으로 보고 개인사업자 입장에서 아래경로처럼 입력하고 신고하면 되는건가요? 더존프로그램에서 인사관리->기타(이자/배당)소득자등록.. | |||||
| 54,281 | 창업중소기업 감면 | 법인세 | ma*** | 2022-04-06 | |
| 창업 중소기업 감면은 법인 입니다; 21년도 12월 24일 개업했습니다 창업중소기업 감면은 무조건 창업한 사람은 다 혜택이 있는건가요? 기계장치라든지 자산을 구입해야 가능한가요?? 산출세액으로 감면을 받는건가요? | |||||
| 54,280 | 자본금증자 | 법인세 | ma*** | 2022-04-06 | |
| 22년 3월 자본 증자를 하려고 합니다. 자본금 오천만원에서 오천만원을 더 넣어 자본금 1억을 만들려고 합니다. 대표자 오천만원 입금 증자시 필요한 비용 백만원 회계처리 는 어떻게 되나요?? 증자시 필요한 경비로 지출한 금액은 처리를 어떻게 해야 하나요? | |||||
| 54,278 | 현금배당 관련 문의드립니다. | 원천징수 | lsa6*** | 2022-04-06 | |
| 21년 이익잉여금 처분계산서상 4천만원 이익준비금 4백만원 입력하였습니다. 주주는 두명이며 개인입니다. 22년 3월 30일날 분개를 하려고 하는데요 차)이월이익잉여금 44,0000,000 대) 이익준비금 4,000,000 대) 미지급배당금 40,000,000 차)미.. | |||||
| 54,277 | 계정과목 관련 질문 드립니다. | 계정과목 | hgh9*** | 2022-04-06 | |
| 제조업이 제품을 완성하여 납품할 때 박스에 포장하여 납품을 하는데요 이 때 박스에 <회사 스티커를 > 부착합니다. 그래서 이 스티커를 매입하여 오는데요 세금계산서로 매입한 <스티커>는 어떠한 계정과목으로 처리해야 할까요? 포장비 , 광고선전비 , 소모품비 , 원재료 | |||||
| 54,274 | 양도세 신고때 주택수에 해당여부 | 양도소득세 | han5*** | 2022-04-06 | |
| 안녕하세요 지방에 사는 개인사업자입니다 1)전남 순천에 아파트(55평)조정지역(5년이상 소유) 2)전남 광양에 주택(20평) 조정지역(5년이상 소유) 3)서울 용산아파트(45평) (5년이상 소유) 4)전남 순천 직접건설한 빌라(10개)- 미분양으로 남은것 이전한경우 (질의사항) 1)건설후 미분양분 이전한 빌라(10) 양도세.. | |||||
| 54,273 | 부가세 장부 정리 | 전표분개 | loves*** | 2022-04-06 | |
| 안녕하세요 늘 자세한 설명과 명쾌한 답변에 감사드립니다. 질문. 당사는 2021년 2기 확정신고를 마친후 결산과정에서 매입매출금액이 차이나는것을 알게 되었고 당사 담당 회계사의 조언에 따라 수정신고 보다는 분개를 통한 임의 정리를 선택했습니다. 결론적으로 매출은 500만원 과소 신고 되었고 매입은 과대 .. | |||||
| 54,271 | 운용리스 관련 문의 | 전표분개 | magic1*** | 2022-04-06 | |
| 안녕하세요. 법인 차량을 리스하여 사용 중입니다. 리스 종류는 운용리스 입니다. 보증금과 선납금을 회계처리 하였는데 보증기간 연장을 선택할 수 있다고 하여 3년을 더 연장하고 비용을 세금계산서를 발행하였습니다. 보증기간연장을 하면 중고차 가격도 보장이 되고 차량수리등도 3년을 더 연장한다는 .. | |||||
| 54,269 | 법인지방소득세 신고 | 법인세 | skysky5*** | 2022-04-06 | |
| 고용증대세액공제를 받았던 업체인데 이번에 상시근로자수 감소로 추가납부세액이 발생해서 법인세를 더 납부하였습니다. 그래서 법인세과세표준및세액조정계산서 서식의 감면분추가납부세액 란에 2,772,949원이 입력되었는데 지방소득세 신고할때 법인지방소득세 과세표준 및 세액조정계산서 서식에도 감면분추가납부세액 .. | |||||
| 54,265 | 분개문의 | 전표분개 | asdx*** | 2022-04-06 | |
| 안녕하세요 육휴직원이 복직을 하면 육휴기간동안의 건강보험료가 청구되잖아요 그때 회사통장으로 입금받으면 계정을 뭘로 써야하나요? | |||||
| 54,264 | 차량운반구 | 법인세 | start*** | 2022-04-06 | |
| 2016년전에 차량운반구 이번에 결산할때 처리할려고하는데 450000만원에 매매를 하였고 취득가액 35,084,324 감가상각충당금 24,867 532 미수금 450,000 / 차량운반구 35,084,324 감가상각충당금 24,867,532/ 보통예금 450,000 유형자산처분손실 10,216,792 분개처리해서 결산하면 되는건지? | |||||
| 54,261 | 부가세 예정고지 제외 문의 | 부가가치세 | dduck*** | 2022-04-05 | |
| 부가세 예정고지 기준 금액 미만으로 예정고지 여부와 신고의무 여부도 모두 '부'로 보여지는데요. 예정고지부가세액은 소액(2만원)이지만 보이는데 이 금액이 50만원 미만이라 부과가 되지는 않았습니다. 이럴 경우에는 신고도 납부도 하지 않고 확정신고 때 정리하면 되는지요? | |||||
